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老師我想問，發出材料成本差異，節約差異不是應該在借方嗎？題目是結轉發出材料成本差異，所以結轉為相反方向，所以材料成本差異在貸方，不應該選D嗎？答案是C
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2020-03-19
1.為生產A產品用甲材料500千克，為生產B產品領用乙材料100千克，車間一般耗用領用甲材料50千克，管理部門級甲材料10千克。甲材料單價為120元千克，乙材料單價為30元/千克。
2.本月職工工資分情況：生產A產品工人的工資為30000元，生產B產品工人的工資為2000元，車間管理人員工資為10000元、行政管理人員工資為20000元
3.以現金800元購買辦公用品，其中車間用500元，管理部門用300元
4.車間技術人員報銷差旅費2500元，以現金支付。
5.計提固定資產折舊5000元，其中車間固定資產折舊3000元，管理部門固定資產折舊2000元。
制造費用按生產工人工資比例分配：A產品月初在產品20000元，月末在產品5000元；B產品月初在產品30000元，月末在產品6000元。
1.計算本月發生的制造費用金額；
2.計算本月A產品發生的生產成本；
3.計算本月B產品發生的生產成本；
4.計算本月A產品的完工產品成本；
5.計算本月B產品的完工產品成本。
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2022-04-21
老師員工出差報銷差旅費，有一些費用是沒有發票的，在匯算清繳的時候要調整。那我在平時賬務處理中要怎么注明是無票的，還是要再單獨做一個記錄呢？
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2020-01-13
老師，差旅費津貼標準哪里可以查呢，就是事業單位的，各地方的
1/1168
2021-08-09
員工報銷差旅費，其中動車票沒有打印正規的車票，只有一張簡易的熱敏紙載明旅客身份信息，這種情況所得稅不能稅前扣除嗎？增值稅也不能計算抵扣嗎？
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2020-07-27
老師，員工報銷差旅費，同時差旅費中包含汽油費和招待費的，是全部計入管理費用差旅費，還是汽油費和招待費單獨分出來記賬？謝謝
1/1296
2019-12-20
老師 報銷差旅費 補付現金這個分錄在填寫現金日記賬的時候要怎么寫啊
1/1867
2019-09-13
張三出差回來報銷差旅費12000元，企業出納補給張三庫存現金2000元，編會計分錄
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2020-03-20
某企業11月發生以下經濟業務，請編制其會計分類一、接受投資人投入的設備一臺評價。做8萬元，投入的材料價值3萬元，二、接受某單位捐贈的設備，其價值2萬元，三、從銀行取得臨時借款5萬元。直接償還前欠的。購買材料款。四收到某單位所欠本企業貨款17000元，存入銀行五車間。子宮李明預借差旅費2000元，以現金支付
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2022-01-01
采購員張某去外地采購材料，預借差旅費3000元 以現金支付
1/2608
2022-06-21
報銷差旅費12100，超支100用現金支付，其中:飛機費5210元，住宿費3632.8元增值稅稅額217.92元市內租車費1240元出差補助1800元會計分錄怎么寫
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2022-11-05
采購員李洋出差回來，報銷差旅費7950元，退回余款50元。其中：飛機票5380元；住宿費198.11元，增值稅稅額11.89元；會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元；出差補助360元。（會計分錄咋寫？？？）
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2023-08-26
采購員李陽出差回來報銷差旅費7950元，退回余款50元，其中飛機票5380元，住宿費198.11元，增值稅稅額11.89元，會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元，出差補助360元。會計分錄怎么寫
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2022-05-02
雨雨出差回來報銷差旅費9965元退回現金35元，其中，飛機票3310元，住宿費882.08元，增值稅額52.92元培訓費4716.98元，增值稅額283.02元，出差補助720元，寫出計算過程和會計分錄
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2023-10-26
善衡公司2019年4月發生如下業務：
1．1日，用現金支付生產車間辦公費900元。
2．2日，開出現金支票提取4 000元備用金。
3．2日，銷售甲產品40件，價款總額140 400元。（暫不考慮增值稅）
4．4日，從銀行取得三年期借款200 000元存入銀行。
5．3日，銷售員陳雪預借差旅費6 000元，以現金付訖。
6．7日，用銀行存款支付生產車間水電費8 500元
7．9日，收到B公司歸還前欠貨款25 000元存入銀行
8．10日，購入不需要安裝的設備一臺，買價35 334元（暫不考慮增值稅），包裝費1 000元，運雜費800元，全部款項已用銀行存款支付。該設備已交付二車間使用。
9．16日，用銀行存款支付當月倉庫租金2 600元。
要求：
(1)本期銀行存款借方發生額為__________ 元。
(2)本期銀行存款貸方發生額為__________ 元。
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2022-10-08
下列各項中應填制庫存現金收款憑證的是
A，將現金存入銀行
B，出售材料收到一張轉賬支票
C，收到職工報銷差旅費歸還的原預借多余現金
D，從銀行提取現金
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2020-06-18
李華出差回公司，報銷差旅費1000元，其中車票和住宿費發票中包含增值稅共54元，并歸還現金200元
會計分錄怎么寫
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2022-05-12
一直疑惑：會計憑證后面，該附哪些附件呢？費用報銷要附哪些附件？只有一張發票肯定不合適吧！收入確認，只附一張銷售發票，肯定也不合適吧！
關于費用，我想出來幾個：
設備費：合同、發票、驗收單據
材料費：合同，發票，完整的驗收、入庫、出庫單據
測試化驗加工費：委托合同、發票、測試結果報告、測試單位資質證明。
會議費：預算單，會議通知，參加人員（簽到）、發票（附流水清單、支出清單）
差旅費：出差審批表（出差目的、事由、出差人數等信息應當齊全），有關原始票據
國際合作交流費：邀請函，批件、國外行程單、
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2014-10-14
老板出差，有電子客票行程單，請問可以入賬嗎？做管理費用差旅費？
1/703
2016-10-11
剛轉為一般納稅人，開專票選擇差額征收，出現差額設置，怎么弄啊
1/570
2019-06-20
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