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老師，您好！我們是幼兒園，本季度銷售額是零，增值稅減免稅申報明細表填零怎么申報不了
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2019-07-02
國稅申報 申報所屬季度沒有任何業務發生 財務報表的期初數和期末數就是一樣的對吧
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2017-01-11
19年第三季度所得稅報表填了第十四行（實際不該填）， 導致第三季度少交稅100多萬，年底匯算清繳的時候季報的第十四行的數系統自動生成到了年報第32行，實際上我們沒交那么多稅，是季報填錯導致生成到年報的，我現在去稅務局更改季度報表 用先把季度100多萬稅補上，在辦里年報的退稅嗎，年報是虧損的
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2020-07-23
老師資產負債表中季度報表和月度報表數據有什么區別，利潤表中季度報表本期金額數據上期金額數據分別怎么計算，急求答案
1/1560
2019-01-14
企業2017年虧損3萬，2018年虧損6萬，2019年虧損41萬，以前年度虧損累計50萬.
假設2020年虧損12萬，但12月進賬30萬。
1）那么在今年的10-12月這個季度所得稅申報表中本年累計金額欄第8行減：彌補以前年度虧損是填寫正的50萬嗎？
2）如果是填寫50萬，那么等到填寫2020年年度申報表的時候，第22行減：彌補以前年度虧損還是填寫正的50萬嗎？這個和表A10600余額沒有關系吧？
3）然后表A10600中2020年當年境內所得額填18萬，當年虧損額填0萬，當年待彌補的虧損額填0萬，用本年度彌補的以前年度虧損額境內填18萬，最后可結轉以后年度彌補的虧損額自動顯示應該是32萬？
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2020-12-09
季度不超30萬交個稅嗎
1/1143
2020-01-31
第一季度虧損5萬，第二季度盈利1萬，，第三季度盈利7萬，需要交企業所得稅嗎？但是上年度是虧損的。
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2016-10-20
屬于小微企業，按季申報企業所得稅，是上個季度＋這個季度的營業額還是凈利潤
1/954
2019-09-05
老師，我申報第一季度的企稅季初跟季末應該怎么填寫
1/436
2023-03-13
老師，這張企業所得稅的發票，怎么做賬，分錄是什么？申報季度所得稅時需要做進申報表嗎
1/704
2018-01-05
居民企業所得稅月（季）度預繳納稅申報（A類，2018版）提示尚未申報：99990財務報表，怎么解決，謝謝
1/5958
2019-10-21
老師，我是用金蝶做賬的，7月份是季度申報，那我的報表是不是 直接按照第7期的申報的。
1/508
2020-07-13
小規模第三季度，申報增值稅的時候漏掉了免稅收入
導致截止到第三季度的報表收入和金蝶系統里面的收入有差。
可以在第四季度的時候把這筆免稅收入填寫進去嗎？
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2020-12-30
老師，某公司前三季度盈利5萬，第四季度虧損2萬，全年盈利3萬，請問累計盈利3萬多預繳的所得稅還可以自動結轉到下年度第一季所得稅申報表第13欄沖抵嗎？
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2020-01-31
老師，有幾個問題關于企業所得稅季度申報提問
1.營業收入營業成本利潤總額是根據利潤表填列的嗎？比如下個月7月申報第二季度企業所得稅，根據6月利潤表填列
2.季初和季末的從業人數，是不是按當時申報的個稅從業人數？資產總額數據哪里來？謝謝老師
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2020-06-22
季報小規模，一季度出一次報表就可以吧？
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2019-02-21
第二季度應交所得稅898.23元 在外地預交稅款878.38元（需申報成功后去稅局抵扣預交的稅款） 那么在資產負債表中 應交稅費-所得稅應該是898.23元呢 還是實際應交的稅19.85元（898.23-878.38）呢
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2017-07-06
老師 我想在問一些 ，申報季度所得稅的時候 ，是先申報 財務報表 還是 先申報所得稅 ？如果是先 申報財務報表，利潤表 里面所得稅的金額是根據什么填制的
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2023-12-19
一個公司連年虧損了5年，第六年還是虧損那所得稅得交嗎？如果要交企業所得稅那利潤依然為負數，那企業所得稅申請表上那個利潤總額是根據什么來填的
1/1453
2017-12-05
公司是小規模，第一季度增值稅沒達到起征點，增值稅納稅申報表怎么填？
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2017-04-14
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