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企業(yè)2017年虧損3萬(wàn)，2018年虧損6萬(wàn)，2019年虧損41萬(wàn)，以前年度虧損累計(jì)50萬(wàn). 假設(shè)2020年虧損12萬(wàn)，但12月進(jìn)賬30萬(wàn)。 1）那么在今年的10-12月這個(gè)季度所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額欄第8行減：彌補(bǔ)以前年度虧損是填寫(xiě)正的50萬(wàn)嗎？ 2）如果是填寫(xiě)50萬(wàn)，那么等到填寫(xiě)2020年年度申報(bào)表的時(shí)候，第22行減：彌補(bǔ)以前年度虧損還是填寫(xiě)正的50萬(wàn)嗎？這個(gè)和表A10600余額沒(méi)有關(guān)系吧？ 3）然后表A10600中2020年當(dāng)年境內(nèi)所得額填18萬(wàn)，當(dāng)年虧損額填0萬(wàn)，當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額填0萬(wàn)，用本年度彌補(bǔ)的以前年度虧損額境內(nèi)填18萬(wàn)，最后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額自動(dòng)顯示應(yīng)該是32萬(wàn)？
沁沁
于2020-12-09 11:01 發(fā)布 ??757次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-12-09 13:03
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精選問(wèn)題
老師：個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的稅金及計(jì)算，有沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 問(wèn)
老師，現(xiàn)在是大于10萬(wàn)就不免增值稅了是不 答
老師，我們是一般納稅人，出租房屋，5月份收到3個(gè)月的 問(wèn)
不通過(guò)預(yù)收賬款科目嗎？3個(gè)月的租金，一次性確認(rèn)收入？ 答
新生生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，分錄：借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸：什么 問(wèn)
自己生產(chǎn)的哦，自己動(dòng)物懷孕生產(chǎn)出來(lái)的 答
老師，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，專管員給了多張發(fā)票，但是金額對(duì) 問(wèn)
是，根據(jù)金額來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行 答
老師們好，我想問(wèn)一下，平時(shí)上班工資交個(gè)人所得稅，如 問(wèn)
出租經(jīng)營(yíng)所得是按多少稅率交繳，中間還有什么其它的稅沒(méi)有 答
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