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費用只有對季度所得稅有影響，對增值稅都沒有影響，那到時候再調整不行嗎？一定要去稅局調整上個季度的所得稅嗎？因為也是零申報的
1/578
2017-07-13
你好，我們第二季度賬做錯了，第三季度的時候企業所得稅調減了，同意了，現在還沒退稅，那6月計提的企業所得稅分錄金額要改嗎，還是不要改
1/326
2019-10-21
老師，我們是個新公司，一直都是季度報稅，0申報企業所得稅，但是上個季度，老板弄了個抖音套餐，這部分收入在申報企業所得稅時如何處理
1/92
2022-10-27
假如地三個季度企業所得稅應納稅所得額本年累計100萬，需要累計預交5萬的稅。 第四季度累計到了300萬，那么30減去5萬一共交30萬
1/676
2019-02-19
請問下，公司處于虧本狀態是不是不需要交企業所得稅呀？我們是小規模納稅人，企業所得稅是一個季度一交，但是這個季度有營業外收入
1/560
2019-06-27
現在要申報今年1季度的所得稅，稅務局里仍顯示的上季度末的數據來做期初，那這個期初可以按照申報的企業所得稅的數據來更正不？
1/524
2020-04-20
老師你好，我們小微企業第一季度想先零申報所得稅，以后季度再計入，那么所得稅申報表跟資產負債表利潤表應該怎么填？全部都是0嗎？
1/682
2020-04-13
老師你好，我公司二季度進賬一筆政府補貼款，產生利潤需要交企業所得稅，可是到年底會持平，這種情況怎么做賬在2季度不用交企業所得稅？
5/291
2021-05-24
公司是做軟件服務的，2017年第四季度開票100多萬，企業所得稅第四季度要交多少呢，之前都沒有交過，企業是2015年登記的，之前企業所得稅未登記
1/554
2018-01-19
老師，我7－9月賬上本年利潤余額是66250.79，不應該用這個數*5%計題所得稅嗎，算出來是3312.54
下圖我報所得稅3季度報表時 為什么減去2季度3451.91
1/169
2023-10-21
你好，我是小規模納稅人，季度開票沒有超過30萬元，這30萬元是不含稅收入嗎？還有季度預交所得稅，利潤表反映的是虧損要不要交所得稅。
1/1478
2019-07-31
老師好，如果第三季度費用發票在10月開出，現在繳納所得稅會多繳，第四季度該費用入賬，年底再無收入，多繳的所得稅可留至明年抵用稅款嗎？
1/973
2019-10-18
我想請問一下，看以前年度虧損是直接看季度企業所得稅申報表的年度累計，還是要看企業所得稅匯算清繳里面的
1/726
2018-10-18
公司一直沒有開展業務，一直0申報，怎么填寫 企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
2/398
2022-04-18
老師，9月份我該季報了嗎？所得稅季報該怎么做啊？小白
2/1356
2021-09-13
所得稅季報，怎么報啊
1/590
2018-10-10
如果所得稅按季度或者年度計提的話，那么每月凈利潤就無法反映出來啊，因為所得稅費用影響凈利潤。
1/942
2017-05-15
老師，你好，請教一下，房地產預收款（季度己預報所得稅），在所得稅年度清算時，填到哪個表呀，怎樣填，謝謝
1/571
2019-05-07
所得稅季報也是1月 4月 7月 10月嗎？
1/708
2018-01-27
老師 第一季度所得稅季報表的固定資產加速折舊表怎么填？如果第一季度沒有購進固定資產是不是就不用填這個表是嗎？
1/1725
2016-04-10
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