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在國稅申報時，表4 存根聯(lián)明細(xì) 申報自動顯示銷項稅額是11013.68 ，但是在申報增值稅納稅申報表時 卻自動顯示銷項稅額為11013.67 現(xiàn)在該怎么辦？如果按上述申報的話是比實際少繳納了0.01元
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2017-10-18
老師，上月有個招待費的發(fā)票收到專票，我在確認(rèn)平臺勾選了不抵扣，那報增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù)，在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎？
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2021-05-10
老師好，請問，
2018年8月，對方公司給我公司開租賃費的專票，多開了一張，合計8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說，由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票，已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。
我沒敢。
直到今天，在進(jìn)項管理軟件里 依然能看到這張票在里面，
1.這張票是多開的，是不屬于我們的費用，發(fā)票也早已經(jīng)退回了，對方又不愿意沖紅，我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎？
如果選擇“不抵扣勾選”，這張票的數(shù)據(jù)會傳到增值稅附表2 里面嗎？
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2020-05-19
公司是新成立的，當(dāng)月購置了480的稅控維護費，由于沒有銷項，現(xiàn)在報稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時填0呢？
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2019-07-10
請問老師，計提社保的附件是工資表還是社保申報表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費填主表23行及附表四怎申報失敗呢。
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2020-07-11
之前一直是零申報，4月開始有私賬轉(zhuǎn)到公賬的營業(yè)額25000元（沒開發(fā)票），請問這個25000元是填到季度申報：
利潤表里的營業(yè)收入，納稅申報表（A類）的營業(yè)收入嗎？
增值稅及附加稅費申報表填到（其中：小微企業(yè)免稅銷售額）？
資產(chǎn)負(fù)債表也要填嗎？
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2022-04-13
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢，怎么處理？
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2020-01-06
請問增值稅稅務(wù)申報表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費-未交增值稅金額一致？
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2019-10-10
一季度小規(guī)模納稅人，3%減按1%開票申報時，是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以，那個附表一不要填寫，對嗎？
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2022-04-11
老師，一般納稅人，出口一批貨后，也收錢了。可以確認(rèn)收入兩個月后再開具出口發(fā)票嗎？
還是必須開出出口發(fā)票后才能確認(rèn)收入？
這會影響增值稅申報嗎？附表一和附表二
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2019-07-25
《增值稅納稅申報表附列資料一》中 開具其他發(fā)票的銷售額是什么意思？未開具發(fā)票的銷售額是什么意思？
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，三季度沒有超過30萬，增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎？
1/1060
2019-10-21
老師，您好!
請問 出口退稅業(yè)務(wù) 未開票收入 在 增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）填寫在哪一行?
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2023-11-15
申報增值稅，附表二里面報稅旅客進(jìn)項，里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ，金額后面就是稅額欄目
1/2688
2020-01-08
增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人使用）附列資料中的本期發(fā)生額怎么計算？
如何判斷有沒有差額征收？
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2019-12-28
個稅手續(xù)費返還，填寫增值稅表時，1.怎樣填附表一和主表？2.需要進(jìn)行銷項發(fā)票采集處，在采集未開票收入嗎？
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2022-03-02
年度報表里的財務(wù)報表里的應(yīng)交稅費附注，增值稅的期末余額和期初余額代表什么，本期發(fā)生額如何計算
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2022-03-21
小規(guī)模建筑企業(yè)，在外地預(yù)交的增值稅填申報表時，怎么填進(jìn)去嗎
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2018-04-03
增值稅納稅申報表附列資料四，開票維護費還是2020年12月繳納的，但是中間公司沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，現(xiàn)在2021年4月份有發(fā)生業(yè)務(wù)，這個服務(wù)費現(xiàn)在能抵嗎？
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2021-05-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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