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員工報銷一張增值稅專用發票，而我們是小規模。這個票該如何處理，增值稅抵扣發票
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2021-06-16
我們有一張增值稅專用發票，國稅說對方沒有繳稅，要求我們補繳增值稅和滯納金，這個會計分錄怎么做
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2018-04-23
1.甲公司(增值稅-般納稅人)，適用的增值稅率為16%題目中收人均為不含稅收人、存貨發出計價采用先進先出法核算。2018年 4月發生的經濟業務如下:(15分).
(1)5日，購人A商品1200 忤取得增值稅專用發票注明的價款40000元增值稅稅顓為64000元;支付運費取得運費增值稅專用發票注明的運費2000元增值稅稅額為200元,商品已驗收入庫。以上款項均未支付。.
(2)18日, 銷售給Z公司A商品400件商品標價為500元件由于Z公司成批購買甲公司給予Z公司10%的商業折扣,并按折扣后的金額開具的增值稅專用發票。貨款尚未收到。同時合同中約定的現金折扣條件為:2/10,120,N30。乙公司于29日支付上述貨款。計算現金折扣時不考慮增值稅。
(3)22日,購人A商品500件,商品已驗收入庫,但未取得發票及賬單。，
(4)28日銷管給兩公司A商品1 000件,開吳增值稅專用發票注明的價款420 000元,增值稅稅額為672000元,同時代替丙公司墊付保險費5000元。以上款項尚未收到。.
(5)30日本月22旦購人的A商品發票仍未到達甲公司按400元/件暫估人賬。
編制甲公
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2020-05-28
【做中學】盛晉公司為增值稅一股納稅人,增值稅稅率為13%。2019年5月
15日向廣西糖酒公司購入白綿糖10000千克,每千克10元,共計貨款100000
元,增值稅13000元,鐵路運輸增值稅專用發票注明運費800元,增值稅額72
元,采用托收承付方式結算。
如果5月20日,白綿糖運抵企業,驗收入庫時實收9800千克,短缺200千
克,金額為2000元。經與供貨方、運輸部門等聯系,查明原因,短缺的200千
克白綿糖中,其中30千克系自然損耗:100千克系供貨單位少發商品,同意補
發:70千克系運輸部門責任造成,同意賠償,但尚未收到賠款。5月22日,賠
款到賬。
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2021-08-19
你好，老師，請問購買金稅盤取得的增值稅專用發票820元，那么820這個數據需要填寫在應交增值稅明細表中嗎？
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2016-04-27
佳佳公司向陽光公司購入a材料一批。增值稅專用發票上注明貨款2萬元。增值稅稅率為13%，材料已經到達驗收入庫。合理損耗兩百元，款項未付，該該企業采用實際成本法對原材料進行核算
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2022-09-10
甲公司為增值稅一般納稅企業，適用的增值稅稅率為13%，材料采用實際成本進行日常核算。4月份發生如下涉及增值稅的經濟業務：
（1）購買原材料一批，增值稅專用發票上注明價款為800 000元，增值稅額為104 000元，公司已開出承兌的商業匯票。該原材料已驗收入庫。
（2）銷售產品一批，銷價為1000 000元（不含稅），實際成本為600 000元，貨款尚未收到。該銷售符合收入確認條件。
（3）月末盤虧原材料一批，該批原材料的實際成本為100 000元，增值稅額為13 000元。（屬管理不善造成的）
（4）用銀行的存款交納本月增值稅25 000元。
（5）月末結轉本月未交或多交的增值
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2019-11-25
增值稅專用發票這個沒蓋好能用嗎
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2019-08-31
小規模企業能用增值稅專用發票嗎？
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2021-01-25
運費增值稅專用發票跨年還能用嗎
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2019-01-28
增值稅的專用發票使用規定是什么
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2019-03-02
自產產品用于捐贈用交增值稅是嗎
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2017-08-23
在建工程算成本用不用加上增值稅？
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2023-03-08
老師，我需要在財務費用下增加銀行手續費，是一家新公司，去年12月份開始做賬，我今天上午做賬做錯了，用了財務費用，但我已經作廢和重新整理了，現在沒用財務費用了。去年和今年的賬都無“財務費用”，怎么才能增加“銀行手續費”呢？~~~
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2021-08-17
甲市M公司為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率為13%，2021年10月銷售貨物取得不含增值稅價款113萬元購入原材料一批，取得增值稅專用發票注明價款30萬元稅額3.9萬元，計算本月繳納增值稅
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2022-12-29
老師好，我公司一位員工借備用金20萬元，請問需要走什么手續，需要寫借條之類的嗎
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2020-03-04
老師，請問我們有正數數量也有負數數量，對方要我們增值稅發票上寫詳見銷貨清單，發票上體現出產品名稱和金額就可以了另附增值稅發票清單，需要怎么開具？是在開具增值稅專用發票界面點清單嗎？負數不能開在清單里？
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2016-10-10
2020年1月北京光明有限責任公司發生的經濟業務如下:
①1日，向當地某商場銷售微波爐200臺，并開具增值稅專用發票，單價(不含增值稅)為400元/臺，銷售額80000元，并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現金折扣，對方于1月7日付款，于是在結算時，給予商場5 %的現金折扣(現金折扣不考慮增值稅)。
公
②8日，銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發
票，價稅合計為135 600元支付運輸費用價稅合計6540元，收到的增值稅專用發票上注明運費金額6. 000元增值稅額540元，該外地客戶款項末付。
分別計算進項稅額銷項稅額應納稅額
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2023-04-05
（1）銷售啤酒取得含稅收入508.50萬元，開具增值稅專用發票，注明金額450萬，稅額58.50萬元。
（2）領用自產啤酒用于年會慶典，成本價20萬元，同類產品市場不含稅銷售價格50
萬元。
（3）購入一箱白酒用于招待客戶，取得1份增值稅專用發票并認證，金額1萬元，稅
額0.13萬元。
（4）外購一批HI電飯煲發放給員工，取得1份增值稅專用發票，上月已認證通過，
金額5萬元，稅額0.65萬元。
外購一批HI電飯煲發放給員工，取得1份增值稅專用發票，上月已認證通過，金額5
萬元，稅額0.65萬元。 因為是上月認證通過，所以 進項稅額不算在本月，但因是本
月發放給員工，所以進項稅額轉出算在本月
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（5）外購啤酒原材料（非農產品），取得3份增值稅專用發票，注明金額200萬，稅
額26萬元。
取得相關票據符合抵扣規定并勾選確認通過，請根據以上業務填寫申報增值稅納稅申
報表。
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2023-11-24
小規模納稅人在申報增值稅時提示：應稅服務未達到起征點，且開具增值稅專用發票，請填寫附列資料，如何填寫呀
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2023-04-13
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