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老師好，我公司一位員工借備用金20萬元，請問需要走什么手續(xù)，需要寫借條之類的嗎
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2020-03-04
老師，請問我們有正數(shù)數(shù)量也有負數(shù)數(shù)量，對方要我們增值稅發(fā)票上寫詳見銷貨清單，發(fā)票上體現(xiàn)出產(chǎn)品名稱和金額就可以了另附增值稅發(fā)票清單，需要怎么開具？是在開具增值稅專用發(fā)票界面點清單嗎？負數(shù)不能開在清單里？
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2016-10-10
2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:
①1日，向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺，并開具增值稅專用發(fā)票，單價(不含增值稅)為400元/臺，銷售額80000元，并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣，對方于1月7日付款，于是在結(jié)算時，給予商場5 %的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。
公
②8日，銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)
票，價稅合計為135 600元支付運輸費用價稅合計6540元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6. 000元增值稅額540元，該外地客戶款項末付。
分別計算進項稅額銷項稅額應(yīng)納稅額
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2023-04-05
（1）銷售啤酒取得含稅收入508.50萬元，開具增值稅專用發(fā)票，注明金額450萬，稅額58.50萬元。
（2）領(lǐng)用自產(chǎn)啤酒用于年會慶典，成本價20萬元，同類產(chǎn)品市場不含稅銷售價格50
萬元。
（3）購入一箱白酒用于招待客戶，取得1份增值稅專用發(fā)票并認證，金額1萬元，稅
額0.13萬元。
（4）外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工，取得1份增值稅專用發(fā)票，上月已認證通過，
金額5萬元，稅額0.65萬元。
外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工，取得1份增值稅專用發(fā)票，上月已認證通過，金額5
萬元，稅額0.65萬元。 因為是上月認證通過，所以 進項稅額不算在本月，但因是本
月發(fā)放給員工，所以進項稅額轉(zhuǎn)出算在本月
?
（5）外購啤酒原材料（非農(nóng)產(chǎn)品），取得3份增值稅專用發(fā)票，注明金額200萬，稅
額26萬元。
取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認通過，請根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報增值稅納稅申
報表。
?
?
1/527
2023-11-24
小規(guī)模納稅人在申報增值稅時提示：應(yīng)稅服務(wù)未達到起征點，且開具增值稅專用發(fā)票，請?zhí)顚懜搅匈Y料，如何填寫呀
1/1207
2023-04-13
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅，銷項稅額怎么處理？
1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目？
2.先走到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅？
3.這個未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費用，還是到年底一次性沖減管理費用？
4.能不能請老師完整的做個分錄，謝謝
1/2928
2019-07-11
請問增值稅專用發(fā)票的有效期多久？增值稅普票的有效期是多久？一般的過路費有效期是多久？
1/1313
2019-10-25
佘購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗收入
1/1148
2015-10-23
我是小規(guī)模公司，供應(yīng)商開給我們增值稅專用發(fā)票，我們不能抵扣進項，那我增值稅專票是不是要退回重開
1/640
2019-06-28
我們是個體，已經(jīng)開過增值稅專用發(fā)票了，但是發(fā)票有幾份開錯了稅率，而且已經(jīng)跨月，現(xiàn)在到征期了，我們需要繳納增值稅，可是自動申報的我們是零稅率，怎么辦。問專管，專管說趕緊追回專票，可是購票方想等征期過了再給我們開紅字信息表，我們作為銷售方怎么辦
4/710
2020-01-08
長盛公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅稅率為13％，該公司2019年發(fā)生有關(guān)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)如下：
（1）l0月15日，長盛公司與乙公司簽訂合同，向乙公司銷售一批C產(chǎn)品。合同約定：
該批C產(chǎn)品的銷售價格為400萬元，包括增值稅在內(nèi)的C產(chǎn)品貨款分兩次等額收??；第一筆貨款于合同簽訂當(dāng)日收取，第二筆貨款于交貨時收取。
10月15日，長盛公司收到第一筆貨款226萬元，并存入銀行；長盛公司尚未開出增值稅專用發(fā)票。該批C產(chǎn)品的成本估計為280萬元。至12月31日，長盛公司已經(jīng)開始生產(chǎn)C產(chǎn)品但尚未完工，也未收到第二筆貨款。
（2）12月l日，長盛公司向丙公司銷售一批D商品，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為100萬元，增值稅額為13萬元。為及時收回貨款，長盛公司給予丙公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30（假定現(xiàn)金折扣按銷售價格計算，估計丙公司最大的可能是不享受折扣）。該批D商品的實際成本為80萬元。至12月31日，長盛公司尚未收到銷售給丙公司的D商品貨款113萬元。
（3）12月1日，長盛公司與丁公司簽訂銷售合同，向丁公司銷售—批E商品。合同規(guī)定，E商品的銷售價格為
1/1199
2020-06-29
A公司銷售米粉給B公司，取得含稅售價為226萬元，購買相關(guān)的原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為90萬元，運費含稅價5.65萬，增值稅稅率為13%，運輸費稅率9%，問A公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅為（???）。
?A．?13.85??????B．?13.83??????C．?13.84??????D．13.82?
這道題該怎么算啊 有點懵
1/602
2020-04-12
我公司被稅務(wù)局查到今年收到的一張增值稅專用發(fā)票是虛開，要求進項稅，成本轉(zhuǎn)出，補交增值稅和所得稅，不知道怎么寫分錄?
1/2941
2019-07-04
3.2019年6月20日，齊魯公司將-臺舊設(shè)備變賣,該設(shè)備賬面原值為86000元，已提折舊28 000元，雙方協(xié)商議定售價63 000元(不含稅)，增值稅稅率13%。設(shè)備拆除時，以現(xiàn)金支付拆除費用530元，收到增值稅專用發(fā)票，稅率為6%。出售設(shè)備的價款收存銀行。(20分)
1/1428
2020-06-25
從新興公司購進甲材料一批，增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為2萬元，增值稅稅率13%。對方代墊運雜費300元，款項以銀行支付，材料尚未運到。
1/1780
2021-11-17
9日，收到乙公司投資的原材料，雙
方協(xié)議不含稅作價120萬元，該原材料的增值稅稅率為13%，取得增值稅專用發(fā)票一張。
1/1612
2021-12-01
月份開發(fā)票中開了一張增值稅專用發(fā)票其中有一項產(chǎn)品稅率選成17%的了，那我在做2月份的帳中申報增值稅要按17%申報嗎？對于這張開錯的發(fā)票該如何處理？
1/220
2019-03-09
請問，12年帳中少做一筆增值稅專用發(fā)票7200元，當(dāng)年已申報增值稅、地稅、所得稅都已繳納?！，F(xiàn)怎么調(diào)賬？
1/936
2015-10-01
2019年12月3日，海南海東商城預(yù)先支付。購買夾克的款項300000元美芝服飾財務(wù)部已收到銀行的收賬通知，請編制會計分錄
2019年12月28日，美芝服裝業(yè)務(wù)不轉(zhuǎn)來的 增值稅專用發(fā)票顯示售給海東商城男士夾克3000件單價70元 女士夾克3000件，單價70元 增值稅率為13%
2019年12月30日銀行通知收到海東商城匯入款項174600
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2021-12-25
(1) 1月2日，誠信公司購入一臺不需要安裝的設(shè)備，發(fā)票.上注明設(shè)備價款50000元，應(yīng)交增值稅8500元，支付運雜費、保險費、包裝費等合計2300元。
(2) 1月8日, 誠信公司購入一臺需要安裝的設(shè)備、增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款70000元，應(yīng)交增值稅11900元，發(fā)生運輸費、保險費、保險費等合計1 600元, 已通過銀行支付。另外安裝時支付安裝成本950元。
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2019-10-21
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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