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收到的這個(gè)是留抵的專用發(fā)票的增值稅,國家給退回了
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2018-07-30
老師, 請問如果專票遺失,購買方未抵扣,要退票,怎么處理?
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2023-01-29
我想咨詢一下 園林工程企業(yè) 開具免稅苗木發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 如果可以抵扣 按多少抵扣呢?? 所得稅有什么優(yōu)惠政策?
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2016-12-06
老師 1、小規(guī)模的稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵減,報(bào)稅應(yīng)該填哪個(gè)表? 2、一般納稅人,稅控盤全額抵減是填稅額抵減表還是減免表呢?
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2022-11-26
老師,我10月份銷售額94097.52元,進(jìn)項(xiàng)138053.10元,留抵43955.58元那11月抵扣的會計(jì)分錄,預(yù)繳增值稅抵扣5809元,余免交0.06元增值稅的會計(jì)分錄
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2025-01-14
生產(chǎn)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷,然后最后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,所有有一部分免低稅額不退稅,這部分免低稅額是不是必須交附加稅
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人,外賬,健身行業(yè),公司為個(gè)人提供保健服務(wù),收到現(xiàn)金6千元,服務(wù)已完成,客戶是個(gè)人,不要發(fā)票,公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會計(jì)分錄怎么做?下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢怎么填?
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2017-05-26
你好,我們公司20年10月份成立,購買了稅控盤160并繳納280服務(wù)費(fèi),又繳納了800億企贏服務(wù)費(fèi),這800億企贏服務(wù)費(fèi)可以全額抵免嗎?然后我20年不抵扣這些減免稅,到了21年元月份在抵減,元月份做賬怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調(diào)整,這樣對不對
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2021-01-17
小規(guī)模自開的專票給一般納稅人,他們已經(jīng)抵扣稅了,現(xiàn)在要銷售退回,主要是沖紅過后,我們已經(jīng)交的稅是用于后面抵扣還是去稅務(wù)退稅呀,謝謝
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2019-12-25
之前收到留抵退稅款 做了 借:銀存 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 因?yàn)椴环狭舻滞说囊?又繳回了這筆款項(xiàng) 應(yīng)該怎么做分錄呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出又只能在貸方
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2022-07-13
我企業(yè)為一般納稅人,主營銷售,可以到稅務(wù)局申請進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅優(yōu)惠。我想請問關(guān)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的留抵退稅政策有發(fā)布文件嗎?有沒有截止期?
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2024-03-25
老師您好,我們是購買方10月份收取一張物業(yè)專票,沒抵扣,是全部入費(fèi)用的,隔斷兩個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額有誤,需要退回給銷售方重新開具發(fā)票,對于這種情況我們可以按照購買方未抵扣申請紅沖么?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回
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2019-12-12
上月開了一份專票,對方業(yè)務(wù)對不上要退款退票,對方未抵扣,這月我紅沖,我想問我紅沖的這份發(fā)票是不是把記賬聯(lián)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)三聯(lián)合在一起做賬裝訂,還有就是把對方退給我們的抵扣聯(lián)合發(fā)票聯(lián)也和我剛紅沖的那3張放一起做賬裝訂
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2018-03-28
老師好,請問 納稅人直接出口的應(yīng)稅消費(fèi)品辦理免稅后,發(fā)生退關(guān)或國外退貨,復(fù)進(jìn)口時(shí)已予以免稅的,可暫不辦理免稅,待其轉(zhuǎn)為國內(nèi)銷售的當(dāng)月申報(bào)繳納消費(fèi)稅。這句話中“待其轉(zhuǎn)為國內(nèi)銷售的當(dāng)月申報(bào)繳納消費(fèi)稅”怎么理解,我怎么讀都不通順
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2022-04-05
是不是要繳稅款的時(shí)候就會另增這三個(gè)報(bào)表需要填寫,還是說我在填數(shù)據(jù)時(shí)哪里填錯(cuò)了
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2018-05-31
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的?算兩個(gè)稅的基數(shù)不是增值稅+消費(fèi)稅之和嗎?
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2020-04-08
我們是國際貨運(yùn)代理公司,想申請變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r(shí)享受普票零稅率,請問如何操作?
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2019-05-09
一般納稅人17年1月18號收到進(jìn)口增值稅專用繳款書,1月19日申請比對,1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
金稅開票軟件服務(wù)年費(fèi)是不是可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?分錄怎么做?月底如何結(jié)轉(zhuǎn)減免稅?減免稅是借方還是貸方余額?
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2019-12-12
老師好!已經(jīng)二季度的帳價(jià)稅分離了,也寫了免稅分錄。小規(guī)模的還需要退稅???
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2020-07-23
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