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請(qǐng)教老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元，其中不含稅金額1586.14元，增值稅15.86元， 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)已繳納，公司為扣繳義務(wù)人，代扣個(gè)人所得稅（1586.14-800）*0.2=157.23，公司實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按（一）1602-157.23=1444.77元，還是按（二）不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付？謝謝老師
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2021-02-03
老師，請(qǐng)問一下，上個(gè)季度小規(guī)模銷售13515元，因?yàn)楹艽笠徊糠譀]有開票。我就做的1個(gè)點(diǎn)的價(jià)稅分離，不含稅金額13382，稅費(fèi)133.82 并且做了憑證，然后申報(bào)納稅的時(shí)候，報(bào)稅平臺(tái)顯示3個(gè)點(diǎn)405元。應(yīng)退405元 并且顯示城市維護(hù)建設(shè)稅405*0.07*50% =14多元的稅額，這個(gè)是不是有問題呀
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2022-04-14
開普票就是20000，不存在抵扣。而開專票總金額是21600，換算成不含稅金額為18461.54，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為3138.46，最終相對(duì)于普票實(shí)際節(jié)約了1538.46是這樣嗎
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2017-08-09
請(qǐng)教老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元，其中不含稅金額1586.14元，增值稅15.86元， 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)已繳納，扣繳義務(wù)人代扣個(gè)人所得稅（1586.14-800）*0.2=157.23，實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按（一）1602-157.23=1444.77元，還是按（二）不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付？謝謝老師
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2021-02-03
老師，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅報(bào)表，開出的票含稅金額是84682元，按公式算得是不含稅是82118.45，但是發(fā)票上面加起來是82118.48，因?yàn)榘l(fā)票上面有三張差一分錢，多在不含稅這發(fā)票明細(xì)很多，所以沒有辦法弄的十分準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，那我報(bào)小規(guī)模申報(bào)表按發(fā)票不含稅金額報(bào)還是公式算出來的呢？
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2019-07-04
6月21日，銷售一批商品給東莞市光軍商貿(mào)有限公司，并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票上注明商品為女式正裝手提包，規(guī)格B02，數(shù)量265個(gè)，不含稅金額159000元，稅額4770元，價(jià)稅合計(jì)163770元，當(dāng)天銀行已收到全部貨款
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2022-04-02
我是一家個(gè)體戶，本月開了34萬增票，25萬普票，報(bào)增值稅減免稅額是增票和普票合計(jì)不含稅金額*2%嗎？
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2021-10-19
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)購買一輛車，用于項(xiàng)目部采購物資，貨車不含稅金額為76991.15，稅額為10008.85，車輛購置稅為7699.12，檢測費(fèi)為200，保險(xiǎn)費(fèi)為4870.19，辦證費(fèi)為60。
這樣做賬務(wù)處理可以嗎。
借：固定資產(chǎn) 94699.12
工程施工 5130.19
貸：銀行存款
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2019-07-06
老師，因?yàn)槲覀冇形撮_具發(fā)票，從2018年開始，增值稅申報(bào)表都是按含稅金額申報(bào)，現(xiàn)在查出問題，全部按不含稅金額來更正。要退十幾萬的稅款。嚴(yán)重嗎
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2019-07-12
去年7月份公司付了1筆加盟費(fèi)5000元整，未收到發(fā)票，當(dāng)月根據(jù)銀行付款單直接做了一筆分錄：借：管理費(fèi)用——加盟費(fèi) 5000；貸：銀行存款 5000 。 在今年2月份，公司收到了對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票5000元（不含稅金額4716.98，稅額283.02），發(fā)票日期是去年10月份的，該如何調(diào)整分錄和稅金？
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2017-03-18
填報(bào)土地增值稅清算表時(shí)，成本填寫是不含稅金額嗎？
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2022-05-26
公司實(shí)驗(yàn)室一次性買回一批實(shí)驗(yàn)室用的器具（恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱，儀器、雷氏夾等等）有的金額就幾十，幾百，有的金額2、3千。合計(jì)不含稅金額達(dá)到4萬多，如果入低值易耗品一次性攤銷，感覺金額有點(diǎn)大，請(qǐng)問這種情況，怎么入帳比較好，是按一批次入固定資產(chǎn)好，還是走長期待攤費(fèi)用好。
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2022-03-16
1月18日，財(cái)務(wù)部收到采購部交來商品入庫單與增值稅專用發(fā)票，單據(jù)記載從杭州雷諾科技有限公司購入電子元件，以下金額均為不含稅金額。增值稅專用發(fā)票記載商品的不含稅總金額為111500元，稅率17%，總稅額為18955元，價(jià)稅合計(jì)金額為130455元，商品已驗(yàn)收入庫，貨款于1月13日部分預(yù)付，其中預(yù)付的款項(xiàng)只有40000，發(fā)票已開，分錄我認(rèn)為應(yīng)該是借：庫存商品11500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2016-12-14
異地建筑項(xiàng)目 需要預(yù)交企業(yè)所得稅 我想咨詢哈 是按照含稅金額還是不含稅金額進(jìn)行預(yù)交企業(yè)所得稅？
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2025-02-05
老師，一家公司是一般納稅人，然后主要生產(chǎn)包袋，是一家工業(yè)企業(yè)，其中一至三層是本公司使用，4-6層是出租給其他公司，每個(gè)月不含稅金額5萬元，那這個(gè)五萬元是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎，還有這出租給別人公司的每月五萬增值稅怎么算?
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2019-12-10
老師，我單位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選認(rèn)證，把不含稅金額進(jìn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目，掛往來，等需要交稅時(shí)候再抵扣，怎么做有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2020-11-24
老師，請(qǐng)問稅種認(rèn)定信息里沒有印花稅，如果有銷售額的話，也是要申報(bào)的吧？然后是按不含稅銷售額來申報(bào)就可以了吧？
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2019-10-24
老師，就是手動(dòng)計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額與金稅盤上的銷項(xiàng)稅額多了0.18元。比如不含稅銷售額3688774.29×16%＝590203.89，金稅盤上抄的稅額是590203.71。為什么會(huì)有這種差額呀？
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2018-12-03
這個(gè)月不含稅銷售額是4.2萬，稅額是5460元，稅率13%，計(jì)算城建稅時(shí)：按照不含稅銷售額計(jì)算的，稅費(fèi)已經(jīng)繳納請(qǐng)問可以像稅局申請(qǐng)退稅嗎？留抵下月。
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2020-07-08
個(gè)體工商戶每年不含稅銷售額低于500萬，需要繳納哪些稅呢
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2019-12-24
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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