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請(qǐng)問(wèn)一下老師:每月做銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),月末增值稅從轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,轉(zhuǎn)入到未交增值稅的貸方,突然這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)了,月末增值稅怎么處理呢?是應(yīng)交增值稅的借方余額留在賬上,還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅負(fù)數(shù)呢?
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2019-07-03
那進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末有余額怎么辦,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)不,平時(shí)有應(yīng)繳時(shí)才做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2017-04-05
是籌建期的行業(yè),增值稅是0申報(bào),那么月底關(guān)賬時(shí)已認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么處理,平常是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,月底會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2017-07-26
輔導(dǎo)期內(nèi)一般納稅人當(dāng)月論證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣 此處論證增值稅的流程是什么?即怎樣論證增值稅?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是賣(mài)方開(kāi)給我的,我要怎樣論證?
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2019-07-16
老師我問(wèn)下一般納稅人、如果有銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)銷(xiāo)、有期末留抵不需要轉(zhuǎn)未交增值稅、只有在需要繳納稅款時(shí)才需要做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅.貸未交增值稅是吧。
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2022-02-27
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
您好,報(bào)稅的時(shí)候提示:本期申報(bào)后有增值稅增量留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理
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2021-10-15
4.某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2018年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20 000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票; (2)從縣城某工具廠(小規(guī)模一般納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3 605元; (3)將7月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷(xiāo)售9噸,取得不含稅銷(xiāo)售額21 000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)夾心餅干銷(xiāo)售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額100 000元; (5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€,賬面成本4 477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元); ?假定上述需要認(rèn)證的發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣。 ?要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題: ?(1)該食品 加工廠當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; ?(2)該食品 加工廠當(dāng)期的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; ?(3)該食品 加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2021-03-21
請(qǐng)問(wèn)物流自查報(bào)告上的稅,增值稅怎么做賬申報(bào)上,交稅也是在申報(bào)時(shí)在表上填上交嗎?
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2021-09-06
你好,我想咨詢一下,我們企業(yè)2017年的增值稅已經(jīng)申報(bào)后,年審調(diào)整,數(shù)據(jù)有變化,從免增值稅到要交增值稅,這個(gè)稅務(wù)上要重新申報(bào)嗎?
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2019-05-16
老師:請(qǐng)問(wèn)下:增值稅申報(bào)表上第五個(gè)表:《增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單》這個(gè)表是只要是收到物流公司開(kāi)的增值稅專(zhuān)票就要填這個(gè)表嗎?
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2019-06-10
從網(wǎng)上買(mǎi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票為什么可以認(rèn)證
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2015-11-26
多張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)目稅怎么計(jì)算
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2015-11-09
早上好!老師。增值稅電子普通發(fā)票能抵扣稅嗎?
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2021-06-22
陜西省增值稅普通發(fā)票上一般有幾方當(dāng)事人
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2015-11-30
網(wǎng)上買(mǎi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證后就安全了嗎
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2016-01-14
增值稅發(fā)票可以網(wǎng)上直接認(rèn)證嗎,在哪里勾選
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2018-07-30
上個(gè)月的增值稅票沒(méi)填電話,這個(gè)月怎么紅沖
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2019-08-07
一般納稅人怎樣從網(wǎng)上認(rèn)證專(zhuān)用增值稅發(fā)票。
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2018-05-21
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)增值稅在電子稅局上咋申報(bào)?
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2022-04-12
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