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您好，企業享受專用設備稅額抵免，18年確認企業所得稅1681493.062，已繳納509292.05；但匯算清繳因為稅額抵免，確認應納稅額為零，需要退回509292.05；請問19年期初留存的應交所得稅1172201.01應該如何處理
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2019-12-04
如圖，（6）機動車銷售統一發票是屬于專票還是普票還是手撕發票？三種發票有什么區別？（7）上月購進免稅農產品（已經抵扣進項稅），我不明白免稅產品不是不交稅嗎，怎么又抵扣？
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2014-11-29
老師您好，我想咨詢一下免抵退申報系統里記銷售日期該怎么錄入，我司是7月出口確認銷售收入，9月份申報期8月所屬期申報免抵退，那這個記銷售日期應該是7月份嗎？
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2019-11-08
加工企業出口普通飾品公司，購進國內原材料50萬，生產出產品100萬，1萬出口，99萬內銷，退稅率15%，增值稅率17%，當期應納稅額是多少，當期免抵稅額多少，當期免抵退稅額是多少？
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2018-01-15
老師，你好，我想問下4月1日關于可以退留抵稅金的事，我沒理解存量和增量針對的界限是2019年3月以前和以后嗎？還是以年為界限？
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2022-03-31
A公司于20x0年底購入一臺機器設備，成本為1 000萬元，預計使用年限為5年，預計凈殘值為零。會計上按雙倍余額遞減法計提折舊，而稅法規定計稅時可采用平均年限法計提折日。假定稅法規定的使用年限及凈殘值均與會計相同。假定渤海公司各會計期間均未對該固定資產計提減值準備，除該項固定資產產生的會計與稅法之間的差異外，不存在其他會計與稅法的差異。
請進行相關的遞延所得稅的財務處理。
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2022-11-23
是有限責任公司，公司是法人投資的有限責任公司，企業年底有利潤的話，法人想再彌補虧損，提取公益金河公積金來分紅取得這些利潤，分紅的錢需要按照什么項目 多少稅率繳納個稅
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2018-10-12
老師幫解答下，
公司是企業法人，有獨立的財產，享有法人財產權，公司以()對公司債務承擔責任。( )
A、股東實繳的出資額為限
B、股東認繳的出資額為限
C、公司的全部財產
D、公司的注冊資本
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2020-09-26
老師，你好，我們是一般納稅人，現在暫時無收入。1.攜稅寶的費用（發票上是技術費）是不是可以全額抵扣？2.我們現在暫無收入，是不是暫時抵扣不了，就這樣放著，有沒有抵扣期限限制？3.我們現在有了進項稅了，已經掃描認證了，這樣做對不對
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2018-05-24
在我公司成立后有了第一筆收入前發生的所有辦公費、招待、差旅、房租、咨詢、注冊、培訓、印刷、工資等等這些都歸到開辦費用里這個最后都可以全額抵稅是嗎？電腦一般5-8K,打印機就更少了這個抵所得稅有時間限制嗎？限當年還直到抵扣完為止
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2018-07-06
一般納稅人開出去普票，能用專票進賬抵扣，但是收到的是普票就沒法抵扣了，對吧？
1/1379
2021-03-17
有限公司向銀行借款，用其中一個股東在另一家做為自然人獨資公司名下的房產作為抵押，該貸款可以沖股東在有限公司的借款嗎
1/865
2020-07-23
購買的稅控盤和支付的技術維護費可以抵稅，但是本季度沒有要交的增值稅，可以結轉到下個季度嗎？有限期嗎？還是可以無限期結轉？
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2016-05-30
9. 根據《公司法》的規定，關于股份有限公司股份發行的下列表述中，正確的是（ ）。
C.向法人發行的股票可以記載法人名稱也可以記載法定代表人姓名
這里為什么不對呢?
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2019-07-20
公司進口的機械設備，當時免交了進口關稅，海關要監管5年，現在要將機械設備買掉，補交關稅可以嗎？關稅交的話，是全交還是按年限交剩余年限的就可以？
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2017-06-19
老師當期免抵稅額繳納附加稅是城建稅7%教育費附加3%.，地方教育附加2%還需要繳納嗎。增值稅附加稅是這三個都要嗎，本月應交增值稅30000萬，免抵稅額36528元，那要繳納附加稅多少
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2018-11-10
增值稅進行稅余額1000，銷項稅額1200，減免稅金480，應交增值稅留抵280（金稅盤抵剩余額），年末結轉增值稅各明細科目時，做以下分錄對不對:借:銷項稅額1200，貸:進項稅額1000，減免稅金200
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2019-01-13
收到免稅的農產品進項票，是不是直接按票面金額*10%抵扣？比如收到一張發票（免稅的）96000元，是按96000*10%=9600元抵扣，但錄入時，哪里顯示的價稅合計10566元，這個價稅合計與96000元不同，會影響嗎
1/673
2018-09-10
一般納稅人，對方開錯稅號和地址，造成本月無法抵扣，怎么樣可以在本月正常抵稅
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2022-09-08
老師您好！我們有一筆收入在稅務上免稅與不免稅沒有嚴格的界定，我們暫時按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認證進項稅額，目前要確認收入結轉成本，我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務局確定免稅了就做進項稅額轉出，稅務局確定不免稅我們再抵扣，這樣做可以嗎？
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2020-06-23
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