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老師，請問我公司4月份有出口貨物，5月份開票，請問申報5月份增值稅的時候，附表一的這個免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動生產(chǎn)的？
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2020-06-05
出口企業(yè)進項發(fā)票已經(jīng)在上個月做完退稅認證，現(xiàn)在發(fā)票進項發(fā)票開錯，應(yīng)該怎么操作，需要對方開具正確的發(fā)票，還有申報增值稅應(yīng)怎么處理
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2020-08-19
請問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進項增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
進口一批汽車輪胎400個，到岸價格為150000元，關(guān)稅稅率20%，消費稅稅率為3%增值稅稅率為17%貨物憶入庫，款項以銀行存款支付 ，如何做分錄老師？
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2023-11-24
10月份的海關(guān)進口增值稅發(fā)票，我未采集信息上傳，做的待抵扣進項稅，那么申報10月份的報表時附表2第三項貸抵扣進項稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
公司專票勾選認證，都是9月認證的，但前三張顯示認證月份在8月，最后一張顯示在9月，這都能作為8月費用嗎？（進出口貿(mào)易公司～免增值稅）
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2018-09-15
新建工業(yè)企業(yè)，3月份預(yù)收貨款14萬，貨物當(dāng)月出口，當(dāng)月沒有開票，客戶還未收到貨。3月份需要報增值稅企業(yè)所得稅嗎？還是只要做預(yù)付款。
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2019-04-02
老師，我們公司是剛成立的外貿(mào)企業(yè)，我們是一般納稅人，收到13的進項發(fā)票是不是退稅的時候就退的是這一筆，出口的時候用不用在交增值稅？
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2020-03-03
老師你好，我小規(guī)模增值稅賬上1680.3元 然后去大廳申報的時候窗口申報系統(tǒng)只收了1680.29元。這個月我該如何調(diào)賬呢？這個一分錢我要轉(zhuǎn)到那里去？
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2015-02-11
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面有個出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額明細科目，余額是在借方還是在貸方的，這個科目是核算什么的，怎么做分錄呢
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2021-04-07
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為l7％，退稅稅率為l3％。2013年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元，外購貨物準予抵扣進項稅額34萬元通過認證。當(dāng)月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格100萬元（該企業(yè)采用“購進法”核算）。上期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款ll7萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。試計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
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2019-10-15
請問口腔醫(yī)院收到的儲值卡1000，送100。會計分錄怎么入賬牙，謝謝。
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2024-06-21
出口征資源稅嗎，不是進口不征，出口不退嗎
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2021-07-01
老師好，麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時，我這樣做分錄合適著沒:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
怎么計提增值稅
以知應(yīng)交增值稅
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2019-07-08
土地增值稅清算調(diào)增收入后是否要補交增值稅？
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2019-04-28
銷項300，進項200，前期留抵200.
分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項） 300
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項） 200
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
貸：應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100
借：應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100
貸：應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100
分錄是這樣寫嗎？
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2022-04-08
19年7月份，只登記了一般納稅人 沒有核票 已經(jīng)辦理了對外出口經(jīng)營權(quán)，沒有做稅務(wù)的出口備案，是一家生產(chǎn)加工菌類產(chǎn)品的生產(chǎn)出口企業(yè) 11月份貨物已出口 收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票沒開出來 因為稅務(wù)核票，以及出口備案11月份沒有辦下來 如果12月份可以開出收購發(fā)票，并且辦理了出口的稅務(wù)備案 這批收購發(fā)票能退稅么 11月份的，增值稅申報表怎么報？因為上月已經(jīng)產(chǎn)生了銷售額
可以填在免抵退稅的銷售額那一欄嗎？
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2019-12-03
A企業(yè)為一般納稅人，具有進出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè)。2023 年5月，該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(單位:萬元)1進口購入飾品 9000件，海關(guān)專用繳款書注明的金額為450萬元，稅額58.5萬元，不含稅單價500 元/件.
2、當(dāng)月購入的飾品，其中國內(nèi)銷售 6000件，不含稅售價 600元/件,稅率 13%
3、當(dāng)月出口該貨物3000 件，報關(guān)出口當(dāng)日離岸價 26.4萬美元，當(dāng)日美元掛牌價中間價為1:6.4。
該出口貨物出口適用稅率 13%，退稅率 13%。請計算繳納的增值稅與退稅額?以及如何申報？
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2023-08-16
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個未交增值稅是二級明細吧
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2017-08-16
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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