郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:22

老師，什么情況下需要填寫(xiě)第30行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:23

上傳 稽核通過(guò)后才填寫(xiě)

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:25

老師，那什么時(shí)候填寫(xiě)在第5行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

前面那個(gè)30行是輔導(dǎo)期納稅人填寫(xiě)的 您是輔導(dǎo)期納稅人么？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

第五行是正常申報(bào)單位 上傳 稽核通過(guò)后填寫(xiě)

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:30

老師，我們單位去年12月注冊(cè)的，到現(xiàn)在全是輔導(dǎo)期嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:31

應(yīng)該已經(jīng)過(guò)了輔導(dǎo)期 輔導(dǎo)期一般六個(gè)月

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:32

老師，從成立以來(lái)的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我認(rèn)證后都是填在第35行本期認(rèn)證相符的專(zhuān)用發(fā)票里。其中第24行到33行從來(lái)沒(méi)用過(guò)。我沒(méi)做錯(cuò)吧？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:34

您待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次下面有沒(méi)有填？

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:39

您說(shuō)的是我發(fā)的第一個(gè)圖片上的貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？這里我只填過(guò)一次，就是5月份的時(shí)候收到了進(jìn)口增值稅發(fā)票我在第30行填過(guò)。其余月份都沒(méi)填過(guò)

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:40

那您其余月份勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:43

從一開(kāi)始只要是當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我都當(dāng)月認(rèn)證了，然后次月申報(bào)的時(shí)候都填在了附表2中第四大項(xiàng)里的(本期認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票里)

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:45

就是第35行，第24到33行沒(méi)用過(guò)指填過(guò)一次第30行海關(guān)進(jìn)口。

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:45

您應(yīng)該26欄里面也填寫(xiě)的 那您現(xiàn)在填2欄 看主表會(huì)有數(shù)據(jù)么

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:50

我所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都在主表里的期末留抵稅額里，我們公司還沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票。我做錯(cuò)了嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:51

如果主表有留底稅額體現(xiàn)的話(huà) 沒(méi)有問(wèn)題

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:53

謝謝您的耐心解答

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快