郭郭 追問

2019-11-13 09:22

老師，什么情況下需要填寫第30行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:23

上傳 稽核通過后才填寫

郭郭 追問

2019-11-13 09:25

老師，那什么時候填寫在第5行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

前面那個30行是輔導期納稅人填寫的 您是輔導期納稅人么？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

第五行是正常申報單位 上傳 稽核通過后填寫

郭郭 追問

2019-11-13 09:30

老師，我們單位去年12月注冊的，到現在全是輔導期嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:31

應該已經過了輔導期 輔導期一般六個月

郭郭 追問

2019-11-13 09:32

老師，從成立以來的所有進項發票，我認證后都是填在第35行本期認證相符的專用發票里。其中第24行到33行從來沒用過。我沒做錯吧？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:34

您待抵扣進項稅額欄次下面有沒有填？

郭郭 追問

2019-11-13 09:39

您說的是我發的第一個圖片上的貸抵扣進項稅額嗎？這里我只填過一次，就是5月份的時候收到了進口增值稅發票我在第30行填過。其余月份都沒填過

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:40

那您其余月份勾選了進項發票么

郭郭 追問

2019-11-13 09:43

從一開始只要是當月收到的進項發票，我都當月認證了，然后次月申報的時候都填在了附表2中第四大項里的(本期認證相符的增值稅發票里)

郭郭 追問

2019-11-13 09:45

就是第35行，第24到33行沒用過指填過一次第30行海關進口。

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:45

您應該26欄里面也填寫的 那您現在填2欄 看主表會有數據么

郭郭 追問

2019-11-13 09:50

我所有的進項稅額都在主表里的期末留抵稅額里，我們公司還沒開過發票。我做錯了嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:51

如果主表有留底稅額體現的話 沒有問題

郭郭 追問

2019-11-13 09:53

謝謝您的耐心解答

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快