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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-13 09:18

您好
申報(bào)10月份的報(bào)表時(shí)附表2第三項(xiàng)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里不需要填寫(xiě)

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:22

老師,什么情況下需要填寫(xiě)第30行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:23

上傳 稽核通過(guò)后才填寫(xiě)

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:25

老師,那什么時(shí)候填寫(xiě)在第5行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

前面那個(gè)30行是輔導(dǎo)期納稅人填寫(xiě)的 您是輔導(dǎo)期納稅人么?

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

第五行是正常申報(bào)單位 上傳 稽核通過(guò)后填寫(xiě)

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:30

老師,我們單位去年12月注冊(cè)的,到現(xiàn)在全是輔導(dǎo)期嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:31

應(yīng)該已經(jīng)過(guò)了輔導(dǎo)期 輔導(dǎo)期一般六個(gè)月

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:32

老師,從成立以來(lái)的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我認(rèn)證后都是填在第35行本期認(rèn)證相符的專(zhuān)用發(fā)票里。其中第24行到33行從來(lái)沒(méi)用過(guò)。我沒(méi)做錯(cuò)吧?

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:34

您待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次下面有沒(méi)有填?

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:39

您說(shuō)的是我發(fā)的第一個(gè)圖片上的貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?這里我只填過(guò)一次,就是5月份的時(shí)候收到了進(jìn)口增值稅發(fā)票我在第30行填過(guò)。其余月份都沒(méi)填過(guò)

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:40

那您其余月份勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:43

從一開(kāi)始只要是當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我都當(dāng)月認(rèn)證了,然后次月申報(bào)的時(shí)候都填在了附表2中第四大項(xiàng)里的(本期認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票里)

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:45

就是第35行,第24到33行沒(méi)用過(guò)指填過(guò)一次第30行海關(guān)進(jìn)口。

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:45

您應(yīng)該26欄里面也填寫(xiě)的 那您現(xiàn)在填2欄 看主表會(huì)有數(shù)據(jù)么

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:50

我所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都在主表里的期末留抵稅額里,我們公司還沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票。我做錯(cuò)了嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:51

如果主表有留底稅額體現(xiàn)的話(huà) 沒(méi)有問(wèn)題

郭郭 追問(wèn)

2019-11-13 09:53

謝謝您的耐心解答

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你可以作廢2月份的申報(bào),并去稅務(wù)局更正申報(bào)1月份的增值稅申報(bào)表
2019-03-07 15:38:27
您好 申報(bào)10月份的報(bào)表時(shí)附表2第三項(xiàng)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里不需要填寫(xiě)
2019-11-13 09:18:12
你好,你應(yīng)該在6月申報(bào)5月的增值稅時(shí)填寫(xiě)才對(duì)的
2019-07-06 09:02:02
你好,可以是去稅局掃描認(rèn)證 或者在電子申報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認(rèn)證文件,上傳國(guó)稅認(rèn)證
2018-07-09 09:59:55
已抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-28 10:05:04
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