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光華公司目前資本結(jié)構(gòu)為:總資產(chǎn)2000萬元,期中債務資本800萬元(年利息80萬元);普通股資本1200萬元(1200萬股,面值2元,市價10元)。企業(yè)由于有一個較好的新投資項目,需要追加籌資600萬元,有兩種籌資方案: 甲方案:向銀行取得長期借款600萬元,利息率16%; 乙方案:增發(fā)普通股200萬股,每股發(fā)行價3元。 根據(jù)財務人員測算,追加籌資后銷售額有望達到2400萬元,變動成本率為60%,固定成本為400萬元,所得稅率為20%,不考慮籌資費用因素。 要求:(1)根據(jù)財務人員測算,兩種籌資方式的每股收益為多少; (2)計算每股收益無差別點; (3)計算分析兩個方案處于每股收益無差別點時的每股收益; (4)分析決策企業(yè)應采取何種籌資方案。
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2021-04-15
哪些情況下工資費用,不能在企業(yè)所得稅稅前扣除 ?
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2020-12-04
兩年房租做了長期待攤費用,但是一次性開回來發(fā)票,申報所得稅的時候費用抵扣發(fā)票金額還是每月攤銷金額
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2024-04-28
現(xiàn)在政策是企業(yè)所得稅交5%,那固定資產(chǎn)的費用抵稅也是5%嗎?
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2020-07-03
開20萬免稅普票,要交多少企業(yè)所得稅,印花稅,城建稅等費用
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2022-10-28
沒有收入,沒有成本,費用有100萬,填企業(yè)所得稅表時利潤總額為-100萬,這樣對嗎?
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2018-07-16
公司有筆業(yè)務收合同金額收入20萬,今天讓對方今天打進來好還是1月后再打進來比較好呢?今天收到的話,公司之前是沒有費用的,這樣的話繳納的企業(yè)所得稅是不是就比較多了呀?還沒開票,要開票的。正式合同和走公司賬戶的
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2019-12-30
一次性勞務報酬所得,個稅系統(tǒng)里本期收入699.03元元,系統(tǒng)自動跳出來費用是800元,現(xiàn)在我們要代扣代繳所得稅,這是怎么回事?
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2019-07-12
老師,企業(yè)所得稅里的表格。營業(yè)成本這一欄填的是成本和費用的合計金額嗎?
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2020-04-09
公司是服務行業(yè),主要發(fā)生的是費用和人工成本。第一季度收入比較多,但是費用票又沒有,又不想預繳所得稅,可以先暫估一些費用嗎?或者有別的方法可以先少預繳所得稅嗎?
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2017-04-12
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費補貼,公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元;20×9年12月31日,應收賬款余額為2400 000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師,外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬,然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護,開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進去,第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認,這個是合并當月交個稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
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2016-12-14
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