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申報了所得稅匯算清繳，為什么1季度所得稅彌補以前虧損那里帶不出數據，是需要間隔多長時間嗎，還是怎么回事？
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2023-04-01
老師，年度匯繳清算，企業所得稅彌補虧損明細表，如果2016年沒有數據，2017年利潤為100，那么表格是這么填寫嗎?另外11可結轉以后年度彌補的虧損額填0還是100?
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2018-10-20
老師好 外貿企業匯算清繳表第一次申報，小企業會計制度，需要勾選哪幾張表？
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2025-04-21
小企業會計制度下，25年繳納了24年的房租，當時說是不開票了，但是現在莫名其妙有開過來了，匯算清繳已經做完了，這個要怎么做比較方便
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2025-05-22
公司是小規模企業，16年12月份的增值稅，在17年2月份才申報的，16年度的企業所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎，17年的第一季度的增值稅也包括16年12月份的稅嗎
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2017-04-12
以前年度應付賬款借方有金額的，商品也都入庫了，只是發票沒有，這樣需要怎么賬務處理比較好，是直接應付賬款調整到庫存商品，然后匯算清繳的時候在調增。
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2021-12-16
！我一個問題困擾很久了，麻煩你給我解惑一下：問過幾個老師，回答都不一樣，我信任你的解答：我去年的財務年報和今年第一季度的財務報表都報完了，4月份做的年度匯算清繳，需要補交所得稅，實行小企業準則，做分錄：借所得稅費用114，貸應交稅金114，繳納借應交稅金114，貸銀行114,。問題來了（一）4月份做完這個分錄，我是直接結轉借本年利潤114，貸所得稅費用114.借利潤分配114貸本年利潤114，還是年底和今年的業務一塊結轉利潤分配呢？（二）做完以上賬務處理，年度報表不調，那今年報第一季度的報表有需要調的嗎？我是4月份補繳的所得稅，報第二季度財務報表怎么報？希望老師給指導一下，非常感謝
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2022-04-18
一般納稅人第三季度是查賬，第四季度是核定征收，第三季度虧損.怎么匯算清繳
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2020-11-05
今天建立了2019年新的年度賬，沒有記賬，下午又清空了2019年度的數據，想重新建2019年度賬，但是只能建立2020年的了，這個怎么辦？
1/1510
2019-02-14
公司是新辦企業，在2018年第四季度企業所得稅預繳申報時，把利潤總額填錯了，應當是負數，但我填成了0，這個在年度匯算清繳是可以修改嗎？
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2019-03-19
老師，季度所得稅申報表可以跟匯算清繳不一致嗎？我的年報跟第12月份的財報也不一致，因為做賬務調整了，沒有用以前年度損益調整科目
1/832
2020-05-25
老師你好，企業所得稅匯算清繳時利潤是虧損的，20年這個季度申報時有利潤彌補了以前年度虧損要不要做會計分錄，做的話會計分錄怎么做？
1/760
2020-07-06
老師，匯算清繳后需要繳納的所得稅是借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整嗎？
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2021-06-08
（備注：桂龍老師接）
2022年度和2023年度虧員，管理員要我們補10萬的所得稅，要我們在做匯算清繳時，在表里調下，這塊如何調整，（備注：桂龍老師接）
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2024-03-26
上年第四季度上傳的會計報表，利潤表的數據有誤，現在才發現。要去稅務局改報表嗎？主要是怕跟年度匯算清繳的利潤表的數據不一樣
1/537
2020-04-10
以前年度的其他業務成本當時的會計做成了管理費用業務招待費，需要怎么調整呢？
調整后年度匯算清繳還需要調增應納稅所得額嗎？
1/1545
2020-05-12
現在在填企業年報，對于里面2017年的納稅總額不太清楚怎么填，因為是小規模按季度交稅的，其中2017年一季度和四季度交了增值稅，分別在2017年4月和2018年1月交的，這個納稅總額是這兩次加起來還是只算一季度的？
1/1382
2018-06-04
企業清算所得稅申報中的可變現資產數是不是企業在做完本年度的匯算清繳結清稅款后，剩余的金額（我單位只有現金無存貨）無其他清算費用和稅金，都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產才可以給股東分配。
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2020-06-20
老師請問新個稅之中的勞務費是否并入工資薪酬當中按年度最終匯算清繳，可以抵扣年度6萬元的起征點和附加扣除，稅率正3%-45%之間，每月度申報預繳，年終勞務費與工資、稿酬、特許權一起合并計算對嗎？
1/2685
2019-04-18
2022年5月底匯算清繳，那2022年五月份補的成本發票能在匯算清繳前用嘛
1/1125
2022-04-15
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