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你好老師，我一季度末利潤是虧損，二季度利潤4-6月是盈利，但是1-6月累計還是虧損，請問二季度末需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
1/473
2019-06-11
2018年虧損，2019年1季度有盈利，老板不想1季度交所得稅，除了增加成本外，可以調(diào)整2018年的成本做到2019年做為1季度的成本嗎？
2/619
2019-04-09
老師，您好，小型微利企業(yè) 第一季度利潤總額986790.41，第2季度的利潤總額699912.35，怎么計算出我第2季度要交多少企業(yè)所得稅，計算公式是？
2/610
2022-07-07
老師我三季度收入沒發(fā)生，二季度報的時候成本里面把費用做上了，現(xiàn)在三季度報企業(yè)所得稅時是直接零申報還是怎么報呢
2/886
2016-10-06
請問老師，我們是小微企業(yè)餐飲行業(yè)，19年之前虧損43萬，2020年第一季度虧損，第二季度盈利30萬，那第二季度我需要交所得稅嗎？
1/923
2020-06-27
我司申報企業(yè)所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務(wù)怎么處理？1、如1季度末計提：借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；
2、下個月申報后， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：營業(yè)外收入；
3、到三季度或年度無法享受時，借：所得稅（當(dāng)期+前期享受減免），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；
疑問：那前期享受減免計入營業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤了，所以營業(yè)外收入科目計的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎
1/1993
2022-04-12
所得稅季報也是1月 4月 7月 10月嗎？
1/708
2018-01-27
應(yīng)交稅費科目可以掛著未付稅金嗎
不是增值稅，是所得稅，那資產(chǎn)負債表就要掛著了啊，要等下季度申報了才會扣款
我很糾結(jié)我在這個情況
第二季度計提沒做，所得稅申報的時候收入金額報少了，第三季度計提了所得稅申報的時候收入金額也報少了，我之前都弄錯了都是填季度的收入總額，老師我這個月該怎么調(diào)好一點啊
所以這個個季度的所得稅都沒有扣
都跳到預(yù)繳里了、
3/636
2016-11-04
我們是一家小微企業(yè)，按季申報，2019年一季度預(yù)繳所得稅2064.12，二季度預(yù)繳706.06,第三，第四季度為0.也就是說我們?nèi)ツ甓嗬U了1806.46元。那么正確的記賬分錄，第四季度應(yīng)該怎么做？
1/469
2020-04-13
2季度的企業(yè)所得稅季報的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填？季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)怎么填
1/2240
2019-07-09
申報企業(yè)所得稅季報利潤總額金額怎么填呢？是在利潤表里找本季度的金額嗎？現(xiàn)在是要報第二季度的，第一季度是負數(shù)59313.79，如果第二季度沒開票那利潤總額還是負59313.79嗎
1/1323
2018-07-08
老師 第一季度所得稅季報表的固定資產(chǎn)加速折舊表怎么填？如果第一季度沒有購進固定資產(chǎn)是不是就不用填這個表是嗎？
1/1725
2016-04-10
所得稅我這個季度利潤算下來是1萬，可是去年有2萬多的負數(shù)，那這個月是不是可以不用交所得稅，也不用計提了
1/538
2017-04-10
老師，我們公司這個季度有多盈利85000，要繳納6千多的所得稅，但是又沒有多的費用票了，我要怎么做才能暫時不需要繳納這一筆稅費
1/393
2019-10-09
老師，我們單位原來是收入是核定的，一個月35000一個季度交一次所得稅，現(xiàn)在2-3年內(nèi)可能會坼遷，老板想以單位名義多要點賠償，想多算些收入，多繳點稅，改怎樣辦理呢
1/434
2016-08-10
老師，我想請教下，一個季度內(nèi)其中有一筆交易不是同一個月內(nèi)銷售退回了，那么交所得稅時按退后的金額計算了還是怎么算呢？
1/496
2016-10-12
以前公司都是虧損，所以所得稅按收入預(yù)繳，但這個季度盈利10萬了，那還可以按收入預(yù)繳么？
1/480
2017-07-17
14年多交了6萬的所得稅，在2016年第三季度的時候抵了6萬，本來是要交16萬的，現(xiàn)在只交了9萬，那做賬的時候怎么處理？抵以前所得稅的賬務(wù)怎么體現(xiàn)？
7/592
2017-05-18
這個季度虧損77萬、老板要交所得稅、怎么辦呢 。說填寫盈利就行、可是報表這么處理
1/467
2017-07-09
老師 是不是匯算的時候是虧損的 就算第二季度盈利 也不要交所得稅？
1/343
2020-07-14
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