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老師好，我們去年第四季度企業所得稅做賬的時候忘記計提了。相當于是1月申報的報表里面所得稅費用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業所得稅。到2月拉對賬單的時候，才做了補提去年和繳納企業所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
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2023-03-23
個人獨自企業我們這繳納的也是企業所得稅不是個人所得稅，那我公賬的錢轉到法人名下分配利潤還需要交個稅或其他稅么
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2020-02-14
小規模納稅人填列企業所得稅時，第一季度開了發票已上所得稅，第二季度未開票，但填列時如若按照利潤表的本年累計金額填列，也會上所得稅，這是什么意思呢？可不可以不按照本年累計金額填列，而是按照季度填列？
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2019-07-08
老師，企業所得稅季報的減免所得稅優惠明細表是怎么怎么填列了？
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2019-07-14
企業所得稅季報填表的時候，里面那個所得稅稅率是自動生成的還是自己錄入進去的呢？
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2017-02-18
我去年12月份的企業所得稅季報，當時2020年的賬都調了，我就改了財務報表，忘改所得稅報表了。怎么辦？
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2021-07-08
企業所得稅月(季)申報表，彌補以前年度虧損怎么填寫，假如小規模納稅人以前年度一直虧損，2019年第一季度盈利了5千
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2019-05-28
老師，小規模納稅人合作社的季度企業所得稅怎么報？是符合免稅政策的
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2020-01-10
你好 6月新開的小規模納稅人公司 報第二季度企業所得稅時 季資產總額填的是1萬 季度末填的也是1萬 其實公司是沒有資產的，公司到7月才開始有資產 現在到第三季度怎樣填
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2019-10-13
1.這個所得稅表上營業收入和利潤總額是和利潤表上的數據一樣嗎？2.第12行是填寫附表三上的數據嗎，這個1966.37是怎么算出來的？3.本月我應該繳納的所得稅是看哪行的數據？4.所得稅額不是利潤總額*稅率嗎，那本季度所得稅不應該是23293.69*10%=2329.37（小微企業所得稅率按10%）嗎？
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2018-01-08
老師，如果小規模納稅人，上季度企業所得稅月末沒有計提，可以納稅當月計提嗎
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2019-09-04
法人一年前開了一家飯店，今年6月20日成立餐飲管理有限公司，是小規模納稅人，7月申報季度企業所得稅(4月-6日)，季初和季末的資產總額如何填寫？
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2023-07-11
一般納稅人的企業，企業所得稅是按季計提繳納的，本月填二季度企業所得稅A表時，本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計金額填六月份利潤表的本年累計金額嗎？
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2018-07-10
申報季度企業所得稅的時候，如何從科目余額表里直接看出月末資產總額啊
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2019-07-13
申報季度企業所得稅，第一季度季末的資產總額數字顯示的是0，不可以填寫數是不對的，提示數據來源于資產負債表，如需更改，請更正資產負債表。但是后邊的就是季度平均值顯示又是對的。這是什么情況？
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2022-04-01
小規模納稅人季度收入不超過9萬元，要不要申報季度所得稅？
1/671
2018-04-03
2020年第一季度營業收入1000萬元，第一季度應納稅所得額是多少
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2021-11-29
季度申報利潤表的所得稅數是填計提數還是實交數，第一季度
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2022-04-16
如果季度盈利，但本年累計虧損，本季度應該可以計提所得稅嗎？
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2018-10-08
請問我公司2017年成立，2017、2018年都是虧損，2019年一季度虧損，二季度有了盈利且大于一季度虧損，需要計提所得稅嗎，需要繳納所得稅嗎
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2019-06-08
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