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小規模納稅人在國稅代開專票預繳的稅金及附加怎么做會計分錄？指增值稅附加稅，印花稅，謝謝老師
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2020-01-04
私營醫院有國家政策減免增值稅附加也減免吧！我想咨詢一下老師，計算經營所得時，增值稅不能列支，但是減免附加稅可以稅前列支嗎？如果不能在計算時減免的稅可以計算出來，在應繳稅金掛帳，還是就不提取。
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2021-12-29
總公司本月不交增值稅，分公司需交增值稅，在做合并報表時，這個增值稅應該在報表上怎么調整？
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2019-02-12
補交的增值稅在增值稅申報表中用體現嗎
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2017-05-08
小規模建筑業，當月預交的增值稅稅款，要在本月結轉嗎？ 這樣做對嗎？ 比如：當月的開局的金額是124080元，1、借：應收賬款-124080貸：主營業務收入 --- 應交稅費-應交的增值稅-銷項稅額2、計提附加稅借:稅金及附加貸：應交稅費-教育附加 -地方交付附加 -城建稅附加 -印花稅3、預交的時候借：應交稅費-XXX貸：其他應付款4、交增值稅應交稅費-應交增值稅貸：其他應付款
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2018-10-16
我國稅申報的時候，應該先申報增值稅報表、附加稅報表、印花稅報表這些，最后申報財務報表嗎？不然財務報表申報上去的數據是不準確的，因為這些稅費還沒計提過。
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2019-09-26
小規模代開專票，已經扣除增值稅，那么城建稅和附增稅需要交嗎？
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2019-04-08
增值稅表四有期末余額怎么和增值稅減免稅申報明細表對應填寫
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2019-02-14
老師，延期申請繳納稅款在網上申請的
稅種怎么填？是填增值稅，附加稅？還是把附加稅分著城建稅，教育費附加，地方教育費附加？比如我銀行可用3萬，需交增值稅十幾萬，附加稅一共一萬多印花稅幾百，我可以怎么申請延期？
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2020-04-12
老師，現在填增值稅申報表主表應該怎么填寫？只填第10行不行了？
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2022-07-05
老師，請問1、公司小規模12月開了一張18900的專票，稅率1%已交稅。填增值稅申報表的時候18712.87已經在表上了。2、左邊的61941.74是處置公司使用過的貨車，貨款63800元，沒有開發票。請問最終主表和減免明細表是這樣填嗎？
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2024-01-15
老師，請問公司小規模，12月開了一張18900的專票，稅率1%。填增值稅申報表的時候18712.87已經在表上了，請問是這樣填的嗎？
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2024-01-15
物業服務公司填增值稅申報表的時候是填“貨物和勞務”還是“服務”那一列
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2021-10-26
老師，請問，自用車輛，出售，怎么做賬，怎么算稅，怎么填增值稅申報表
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2024-11-04
房產企業預繳增值稅，報幾個表。是只需要填增值稅預繳稅款表，還是另外再加一個增值稅一般申報表兩個一起填列？
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2020-05-18
建筑行業在外地預繳的增值稅，以及附加稅，印花稅，企業所得稅怎么做賬，還有就是本月做賬本地附加稅怎么計提，計提的時候預繳增值稅這一部分的附加稅再計提不？
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2019-03-12
您好，稅控維護費抵扣完增值稅，那附加稅是按抵扣前計提還是按抵扣扣計提，如果按抵扣后計提，那附加稅的計稅依據不就發生變化了嗎？（附加稅是按應交增值稅計提）
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2021-08-03
老師，一般納稅人本月進項稅大于銷項稅，就不用計提本月增值稅是嗎？如果不計提本月增值稅，那么本月附加稅，(城建，教育附加，地方教育附加)都不用計提也不用繳納嗎？
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2017-10-16
老師，你好，代開專票時增值稅和附加稅一起扣了，怎么做會計分錄開票時銀行扣了增值稅和里面的附加稅費是一起扣款的，想要問一下分錄怎么做，附加稅要計提出來嗎
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2021-12-14
我們家公司自開專票12萬 普票8萬 加起來季度沒有超過30萬 普票部分的增值稅是免稅的 專票增值稅的附加稅應該怎么計提 是可以免教育費附加和地方教育費附加嘛
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2019-07-05
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