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老師，您好~請教您一個問題，我司在以前年度，水費是差額計收的，然后之前的會計在申報增值稅的時候，把支出的水費在申報表上以不開票的負數呈現，現在稅局要求我們更正申報，請問該怎么填呢？
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2025-04-27
老師好，想請教一下，關于出口的帳務，一般都是當月出口當月增值稅納稅申報，但由于報關提供資料不及時，出口了，但合同、報關單和提單不及時給到財務，所以沒能及時申報外銷收入 ，推遲兩月了才開發票才納稅申報，這樣有沒問題，比如8月出的口，在11月份的納稅申報中申報
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2020-11-17
您好，房產公司預收房款5萬元，已預繳增值稅，同時也預繳土增稅，次月我開票此房10萬元，但是剩下的5萬還沒到賬，我的增值稅申報申報10萬，土增稅也申報10萬嗎？
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2024-05-12
老師，異地項目預繳增值稅后，次月正常申報增值稅的時候，會不會把預繳的金額減除
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2024-03-07
本公司是小規模納稅人，一直都是0申報稅，10月份去稅務局，代開了增值稅專用發票，開了1393元，我們是季度申報，請問增值稅申報表怎么填寫，除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
物業公司收取暖費免征增值稅，需要稅務局備案嗎？如何填寫申報報？填到 增值稅減免稅申報明細表，選擇公告2023 56號嗎？增值稅減免稅申報表的數據在主表中不顯示嗎？
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2024-01-12
老師我們是小規模酒店，下面這張表寫增值稅分錄及結轉增值稅稅金，如何填寫增值稅納稅申報表
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2020-07-03
小韓在今年成立了一家小規模服務型公司，7月與一家公司簽訂長期合同，
合同約定甲方每月將204000元的訂單交于小韓，小韓需開具相應增值稅發
票。在7月小韓開具了2張增值稅專票發票，分別是1%我染的101000元p
3%稅率的103000元；8月在財務的建議下相同稅率相同金額的發票改成了
增值稅普通發票；9月目前還未開具。已知789三個月小韓公司共計發放工
資20萬元，租金10萬元，其余費用8000元。
問題1：在9月不開具發票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金？
問題2：在9月正常開具發票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金？
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2022-02-16
營改增之后，還可以申請核定征收土地增值稅嗎？
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2017-06-16
增值稅一般納稅人，增加稅種需要在網上申請嗎
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2017-09-19
我們在10月增值稅申報時，未開票銷售收入填了30W，11月開票50W，包含了上個月的30W，本月繼續申報30W，但是附表一的未開票銷售收入不讓填負數（需要專管員同意），請問申報表附表一應該怎么填？
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2018-11-14
這個月國稅上申報增值稅是2478.19，地稅申報附加稅時是不是只要這樣填入
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2017-08-04
增值稅申報及個稅申報 會計是要去哪個稅務局開通及綁定
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2019-12-21
剛接手做一家小規模公司，他們在去年第四季度申報增值稅時不知道是什么原因，預繳款那里填錯了數據，弄得現在一直有應退款顯示在那里，看了他們今年第一季度的數據又沒有了，賬本也沒顯示有調過賬，所以現在申報第二季度的時候以發現那筆應退款了。剛剛去問了專管員，也沒說怎么做，只是讓調成正常預繳的那個數就可以了，可是不想下次申報時還是有那個負數在那里啊，怎么辦呢？
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2018-07-13
小規模的找別人代理出口的可以在網上申報增值稅嗎。需不需要做免稅備案么？
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2019-01-03
老師，新注冊公司沒有應收應付賬款，零申報增值稅也要填表嗎？
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2020-04-01
小規模的找別人代理出口的可以在網上申報增值稅嗎。需不需要做免稅備案么？
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2019-01-03
工廠員工40人左右，但只有兩家小規模公司分攤人員（月收入10萬以下），每個公司只能分10人申報個稅?，F在打算再新開兩家小規模公司不生產專門用來把人員做進去申報個稅。請問這樣可行嗎？公司性質做什么好？做商貿可行嗎？以前開的公司銷售給新開的公司，新開的公司做無票收入申報增值稅？
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2019-01-27
小規模公司按季度申報增值稅，結轉損益是按月還是按季度？
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2020-04-15
老師，請問下當時申報增值稅時稅費是1000元，稅局已扣款1000元，但由于增值稅加計抵減額50元沒有抵減，所以更正了申報，導致申報表稅額和銀行扣款相差50元，后期打算去申請退稅，分錄該如何做啊
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2019-07-07
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