恬 追問

2020-01-02 12:22

就是開了1393，其他沒有開過發票，就填寫1393是嗎，填寫應征增值稅不含稅銷售額，和稅務機關代開增值稅專用發票銷售額這兩欄對吧，

玲老師 解答

2020-01-02 12:39

是的 ，是這樣的  預交的稅也要填寫上

恬 追問

2020-01-02 12:46

請問老師為什么要補交稅款呢，我當時交了41.99元，但是發票上顯示的是40.57，但是實際應該繳納41.79才對，為什么我填寫好了之后，還要在補交1.22元呢

玲老師 解答

2020-01-02 13:09

這應該是尾差造成的，插格可以記營業外收支科目

恬 追問

2020-01-02 13:11

也就是說現在我還要補交1.22是吧，

恬 追問

2020-01-02 13:11

那請問企業所得稅 我要填寫嗎 一年就開了這一次發票

玲老師 解答

2020-01-02 13:16

正常預交了稅款的就不用再補交稅款

恬 追問

2020-01-02 13:17

請問這個企業所得稅要報稅嗎

玲老師 解答

2020-01-02 13:27

企業所得稅要報稅