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增值稅申報時，如果進項稅大于銷項，稅控系統專用設備820元可以在當期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項大于進項時填入《增值稅減免稅申報明細表》實際抵減欄
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2019-01-08
航天的年費是可以全額抵稅的吧，是直接在申報表中填23行，應納稅額減征額吧那抵完分錄是不是這個金額是到到應交稅費-減免稅額，再從這個轉到營業外收入，，還是說可以直接加到進項呢
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2017-06-05
王老師好，3月份初次購買稅控盤時借管理費用480貸銀行存款480，6月份抵扣時借減免稅款250貸管理費用－250(應交增值稅250全部抵扣了)。那剩下的230就給它掛在管理費用里嗎？不用轉出來嗎？
1/420
2019-10-06
想咨詢下一般納稅人上個月進項稅大于銷項稅留抵一部分，本就不用交稅了，但還有個稅控盤維護年費280可以全額抵扣稅款的，但申報表主表第23欄及增值稅減免稅申報明細表怎么填？
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2020-05-18
1、向農民收購的蕎麥屬于收購免稅農產品，可以按買價的10%計算進項稅額抵扣。2、從農業生產者手中收購農產品，可以按買價乘以9%計算抵扣進項稅
不都是向農民收購的嗎？
老師幫解答一下
1/1835
2020-08-14
按稅法有關規定，增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的，為何金馬商貿籌建期實賬實操不見有抵免
1/2808
2017-02-08
現在還有13%和11%的稅率嗎？銷售苗木的公司，為何有的可以開免稅發票，有的是3個點？可以開專票嗎？小規模和一般納稅人各開幾個點？購買方可以做進賬抵扣嗎？可以的話按多少的扣除率抵扣？
6/2459
2018-10-13
把步驟發個我 某小規模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當季該小規模納稅人立交増値稅稅額。
1/740
2018-08-16
受疫情影響企業免征增值稅的收入，這部分收入所得稅免不免，如何做分錄
1/1205
2020-04-09
請問老師 農業合作社 免增值稅 水利建設基金免不免 有什么政策可以享受
1/2179
2019-04-12
合作社申請了免稅，可以開多少發票免稅有限額嗎？附加稅和所得稅也免嗎
1/3092
2020-03-28
減免所得稅額大于應納所得稅額，這種情況多免的稅可以留著下次再免嗎
1/2874
2017-04-17
你好老師，如果增值稅免減，做免減增值稅分錄，那么免減附加稅分錄還做嗎
1/1182
2019-09-28
民辦非盈利性幼兒園，那些收入是免稅的？免哪些稅種？企業所得稅不免的吧
1/1167
2023-03-01
請問因管理不善造成免稅農產品和非免稅產品損失，做進項稅額轉出時免稅的和非免稅的計算方法不一樣嗎
3/2398
2016-08-04
如果說這個月勾選了，沒有抵扣完，是不是就叫做留抵了，下個月可以繼續抵扣，是這樣嗎
4/1761
2021-07-28
上個月留抵扣，這個月這樣做對嗎？
1/613
2018-12-14
跨境勞務 跨境免稅收入 填增值稅減免稅申報表 填出口免稅就行 還是再填上其中：跨境服務，是跨境勞務不是服務
3/1434
2022-08-02
公司有免稅備案，上個季度開的有免稅的票還有不免稅的，合計超過9萬，不免稅的那部分不超過9萬，要交稅嗎
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2018-10-15
金融公司，減免稅怎么做會計分錄？
減免稅相關的發票需要認證嗎？
關于減免稅，需要轉出嗎？
關于減免稅，需要交稅嗎？
關于減免稅，怎么計算當期應繳納稅額
1/764
2019-10-15
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