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小規模公司這個月在國稅代開發票時交了增值稅同時也扣了城建稅,那現在報表里按增值稅來算的城建稅怎么還有要補交的呢,那下月交時又如何做分錄,這個月是平了的
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2019-01-10
老師好,單位雇傭的技術顧問,開具的勞務發票,稅務局只收取了增值稅,我應該怎么給他代扣個稅?
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2019-05-07
老師,本季度有稅務代開發票銷售額,還有稅控開具的銷售額,增值稅小規模申報表怎么填寫,謝謝
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2019-07-08
2020年1月5號代開的票,這個月申報的增值稅還算進去嗎?截止日期是整個月,還是半個月?
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2020-01-08
代開增值稅個繳納款申報下次再用還需要重新申報嗎?還是申報一次以后一直用
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2019-12-25
請問我公司是國際貨運代理免稅的,九月份把賬上一輛車賣掉后產生的增值稅是單獨交的吧?
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2018-10-26
國稅代開了這個月10000,增值稅已交,需要交地稅嗎?就是代開的交了國稅,地稅免不免?
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2017-10-07
你好,我想咨詢一下代理電信業務所得的傭金需要叫增值稅嗎
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2020-06-18
想問一下我們代開的發票,上面的稅款怎么做帳?是借應交稅金--增值稅;貸銀行存款嗎?
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2020-01-10
我想問下,增值稅一般納稅人,要開100萬以上的票,可以拿著資料去稅務局申請代開嗎?
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2020-11-25
老師好,最新規定,小規模納稅人企業,可以讓稅務局代開13%稅率的增值稅專用發票嗎?
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2019-11-29
老師,增值稅發票選擇確認平臺,插入金稅盤后登入不了,出現這種錯誤代碼,怎么處理?
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2020-03-16
公司購入酒,供應商非一般納稅人,供應商可以去稅務局代開17%稅率的增值稅發票嗎?
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2017-02-17
個人租房給公司辦公用,個人代開發票幾個點,個人需要承擔增值稅跟個人所得稅嗎?
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2020-12-24
在嗎,小規模納稅人代開專票已經交了稅錢,申報增值稅時,怎么還有本期應納稅額呢
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2020-07-07
小規模納稅人代開增值稅專用發票,是不是也免征了教育費附加及地方教育費附加?
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2020-12-03
小規模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為80萬元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬元,取得了B公司開具的增值稅專用發票,同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續加工生產高檔化妝品。本月出售自產高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。 高檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發票均符合抵扣規定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。 (2)A公司的應納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應納增值稅為 ( 萬元。
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2022-05-29
請問老師,我們是一家小規模納稅人公司,現在給一家酒店做弱電安裝項目,現在工程已經完畢,對方把尾款全部打過來了,我們要去代開增值稅專用發票,我們是完全提供勞務,所有材料對方提供,我們可不可以去代開勞務發票,對方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規模納稅人,在稅務代開增值稅專用發票時開錯了,發票已經作廢,沒有開具新發票,但是稅款已經扣除了,這部分稅款我們需要申請退稅的,請問這個已經扣了的這部分稅款怎么做賬?
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2019-11-05
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