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一月有兩張發票是做了抵扣認證，同時賬務也做了：借：管理費用 應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款，但是我那個月給稅務局申報時忘記申報了，我又不想跑稅務局去申報，想把這筆進項稅轉出，我應該做：借：管理費用 貸：應交增值稅-進項稅 嗎？還是貸：應交增值稅-進項稅轉出 呢？
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2017-06-05
老師您好，我是一般納稅人，報差旅費418（票面金額）借-管理費用-差旅費383.49
借-應交增值稅-進項34.51
貸-銀行存款 418
老師，請問我這樣做對嗎？
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2020-07-01
我是建筑業 企業我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現在 涉及 成本發票 與企業所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業所得稅 成本發票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
初級會計實務中 第四章 增值稅-稅收優惠： 免稅項目和免征增值稅的區別？
1/1086
2019-03-02
增值稅 企業所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算
假設我個人獨資企業 經營銷售商品和服務 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
增值稅 企業所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算
假設我個人獨資企業 經營銷售商品和服務 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
1/207
2021-08-17
某企業為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，2019年7月開始自行建造管理房屋一幢，購入所需各種物資100000元，支付增值稅稅額13000元，全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元，提取工程人員的福利費2800元，支付其他費用3755元。該管理用房的入賬價值為（）元
A 113000 B 126555
C 122800 D 139555
1/3356
2020-06-27
小規模增值稅未達到征收額，那增值稅納稅申報表附列資料用不用填寫
1/563
2019-01-14
老師，疫情期間小規模納稅人增值稅減按1%征收，增值稅相關分錄怎么做？
1/993
2021-12-09
我想問問題～門店租金和其他運營成本屬于管理費用嗎，還有一般和行政支出與管理費用是同一個東西嗎？
1/1590
2019-08-29
計提短期借款的利息計提行政管理部門固定資產折舊計提壞賬準備管理用無形資產攤銷以上怎么做分錄
1/839
2019-02-25
老師，一般增值稅的收入和企業所得稅的收入一致，比如，處置固定資產，用固定資產清理科目確認增值稅，這樣增值稅收入就會大于企業所得稅收入，匯算清繳需要調整嗎？
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2020-05-22
核定征收的企業也要做賬嗎，不是說核定征收是因為賬務不規范，無法查賬么。那為什么還要做外賬
1/1274
2020-06-23
"甲企業委托乙企業加工用于連續生產的應稅消費品，甲、乙兩企業均為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率均為13%，適用的消費稅稅率為10%，甲企業對原材料按實際成本法進行核算，2022年有關該業務的資料如下： （1）甲企業發出材料一批，實際成本為392 000元； （2）甲企業以銀行存款支付乙企業加工費58 000元（不含增值稅）以及相應的增值稅和消費稅； （3）甲企業以銀行存款支付往返運雜費10 000元（不含增值稅）； （4）材啊料加工完成，甲企業收回該委托加工物資并驗收入庫。
在計算繳納增值稅時運雜費
1/282
2023-03-16
增值稅申報時，政府補貼免稅收入需要填嗎？
1/762
2022-04-16
老師你好:小規模企業收到增值稅專用發票怎么處理?
1/433
2020-05-29
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎？
1/1253
2019-10-15
小微企業(小規模納稅人)免征增值稅的會計分錄怎么寫。
1/23901
2018-07-13
企業所得稅，個稅，增值稅，附征，印花稅，車輛購置稅會計分
1/1012
2020-07-17
老師即征即退的返回款需要交增值稅和企業所得稅嗎？
1/731
2021-01-14
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