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一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證，同時(shí)賬務(wù)也做了：借：管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了，我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào)，想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該做：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎？還是貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢？
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2017-06-05
老師您好，我是一般納稅人，報(bào)差旅費(fèi)418（票面金額）借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49
借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51
貸-銀行存款 418
老師，請問我這樣做對嗎？
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2020-07-01
公司是定率征收，然后應(yīng)稅所得稅是10%，這個(gè)月公司的含增值稅收入是60000，符合小微企業(yè)，那么企業(yè)所得稅要怎么計(jì)算啊
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2018-04-16
個(gè)體戶查賬征收還是核定征收是稅管員核的嗎？可以要求核定征收嗎？
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2018-12-14
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù)，并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件，合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元，個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理，假定不免征增值稅，增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，月銷售額不超過10萬元的，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款，并寫出天禹公司相關(guān)會計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù)，并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件，合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元，個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理，假定不免征增值稅，增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，月銷售額不超過10萬元的，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi)，。
請計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款，并寫出天禹公司相關(guān)會計(jì)分錄。
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2022-06-17
想問一下土增稅核定征收方式的計(jì)稅依據(jù)是否含增值稅？
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2019-10-14
老師，建筑企業(yè)。油費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用行不行？金額比較大
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2019-07-10
教育培訓(xùn)行業(yè) 就是根據(jù)民非企業(yè)管理辦法，要去計(jì)提25企業(yè)發(fā)展基金，這個(gè)是必須的嗎？我們是央企出資舉辦的一個(gè)民非。
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2019-04-24
一般納稅人,有簡易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
行政處罰的管轄權(quán)都有哪些
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2019-11-08
請問增值稅即征即退，計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還是當(dāng)月計(jì)提還是下月計(jì)提？
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2020-01-10
一般納稅人汽車4s店，17%增值稅，現(xiàn)只給我核汽車銷售稅種，票種，我還須增加什么稅種，票種，稅率多少
1/955
2017-01-10
收到政府補(bǔ)助需要繳納增值稅跟所得稅嗎
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2018-10-26
統(tǒng)計(jì)收到的政策性獎(jiǎng)勵(lì)，需要繳納增值稅嗎？
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2019-01-31
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計(jì)算
假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計(jì)算
假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
應(yīng)收賬款的監(jiān)控管理方法中,屬于“抓重點(diǎn)、照顧一般”的管理方法是( )
A
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)
B
賬齡分析表
C
應(yīng)收賬款賬戶余額的模式
D
應(yīng)收賬款的ABC分析法
以上各種方法是什么意思
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2021-08-23
17． 行政單位作財(cái)政撥款收入增加的賬務(wù)處理時(shí)，借方對應(yīng)科目有（ ）。 A． 經(jīng)費(fèi)支出 B． 零余額賬戶用款額度 C． 財(cái)政應(yīng)返還額度 D． 撥出經(jīng)費(fèi)
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2015-05-10
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額174257.41的2%，請確認(rèn)填寫是否正確
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2024-07-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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