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增值稅已經申報,發現要交的稅太多了,其實還有增值稅發票未勾選,可以更正申報和增加增值稅發票勾選嗎?
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2023-03-10
10月3日,向乙企業賒銷A產品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業銷售材料一批,價款為70000元,該材料發出成本為5000元。上月已經預收賬款600000元。當日丙企業支付剩余貨款3)10月18日,丁企業要求退回本年9月25日購買的40件產品。該產品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經查明退貨原因系發貨錯誤,同意丁企業退貨,并辦理退貨手續和開具紅字增值稅專用發票,并于當日退回了相關貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應交納的城市維護建設稅36890元,其中銷售產品應交納28560元,銷售材料應交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產品應交納12240元,銷售材料應繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生以下業務 (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發票,不含稅收入100萬元,提貨單和發票已經交給購買方,現金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內收到; 2)收到購買方B公司轉來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發票。 要求:做出上述業務的賬務處理。
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2022-03-28
幫我看下,有名字的是藍字發票,上面那張沒有名字的,是紅字發票吧?開出來的紅字發票沒有和藍字發票保持一致,就是收款人復核人那里沒有名字,可有影響?
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2021-07-08
這樣對嗎?我們需要開具增值稅發票嗎?還是開完發票申請減免?
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2021-05-13
接受虛開增值稅票12萬
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2015-12-24
老師好,我公司是機械制造業,破產企業處置資產過程中,涉及開具增值稅發票,需繳的增值稅有哪些減免規定?
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2020-10-19
老師您好,請問 公司購買生活住宅,地產方可以給公司開具房產增值稅發票嗎?稅率一般多少,購買房產取得的增值稅專用發票,可以抵扣進項嗎?
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老師,出口實木地板如何開具增值稅發票
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2021-02-19
公司經一批貨物運到海外倉的時候,已經做了報關出口給了B公司,但在銷售這批貨物的時候,有部分是收取的A公司的人民幣貨款,這種情況下,還能給A公司開具增值稅發票嗎?
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2023-08-21
我與對方公司已經簽訂了合同,那么開具增值稅發票的時候,還需要出具開票的采購合同嗎
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2020-12-21
國內公司,能給國外企業開具增值稅發票嗎?
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2021-10-28
我買東西是普通增值稅發票,1個點,我賣出是13個點增值稅發票, 我100元進來,我加13個點,我115賣出含稅這樣違規嗎?有利潤嗎?
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2020-10-22
老師公司經一批貨物運到海外倉的時候,已經做了報關出口給了B公司,但在銷售這批貨物的時候,有部分是收取的A公司的人民幣貨款,這種情況下,還能給A公司開具增值稅發票嗎?
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2023-08-21
你好老師。我們是小規模公司。然后從私人哪里租了一棟樓。現在出租出去了。對方需要我們開具增值稅發票。我們房租開票是幾個點開出去呢?
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2024-06-07
請問二手車銷售公司,代開的二手車銷售統一發票,請問該公司是不是還要開具增值稅發票
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2023-12-02
公司賣給了個人一臺自用的車,就是過完戶收到了賣車款,并沒有開具增值稅發票,沒有交稅,合規嗎?
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2023-12-01
對方開具了增值稅運輸發票給我的公司,在沒收到對方的發票的時候,我已經在網上勾選認證,已經進行了抵扣。但是當收到對方發票時發現有兩張是重影的,已經跨月份,對方不能作廢,要開紅字發票給我們?,F在紅字發票我們公司尚未收到。請問,我已經抵扣的那兩張發票,已經抵扣的進項稅額,收到紅字發票了以后,還需進行進項稅額轉出嗎?
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2017-02-22
TA 1某商品批發企業(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價10元,發出商品采用先進先出法,本月業務: (1)購入A1000件,買價12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運費100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發現100件質量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發票和支票。 (3)銷售A1500件,售價20元/件,開出專用發票,貨出庫,款未收1 (4)上述銷售的商品100件質量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險費金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元(所屬期18年1月至18年12月)當月付款入賬了,這輛車在19年4月份賣掉了,保險公司要求我單位開18年的保險費紅字申請單后給了負數發票金額-5550.02,稅額-333。同時給了一張正數發票金額5538.31元,稅額332.30,備注欄代收車船稅660元(所屬期2018年1月至18年12月),請教這一正一負兩張發票的會計分錄應該怎么樣做?
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2019-05-29
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