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對方開具了增值稅運輸發(fā)票給我的公司，在沒收到對方的發(fā)票的時候，我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證，已經(jīng)進行了抵扣。但是當收到對方發(fā)票時發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的，已經(jīng)跨月份，對方不能作廢，要開紅字發(fā)票給我們。現(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問，我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票，已經(jīng)抵扣的進項稅額，收到紅字發(fā)票了以后，還需進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-02-22
TA
1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價10元,發(fā)出商品采用先進先出法,本月業(yè)務(wù):
(1)購入A1000件,買價12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運費100元,增值稅9元
(2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。
(3)銷售A1500件,售價20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1
(4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票
(5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險費金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元（所屬期18年1月至18年12月）當月付款入賬了，這輛車在19年4月份賣掉了，保險公司要求我單位開18年的保險費紅字申請單后給了負數(shù)發(fā)票金額-5550.02，稅額-333。同時給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元，稅額332.30，備注欄代收車船稅660元（所屬期2018年1月至18年12月），請教這一正一負兩張發(fā)票的會計分錄應該怎么樣做？
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2019-05-29
老師好，請問 我公司進貨方開過來的負數(shù)發(fā)票！給我們公司開的紅字發(fā)票是負數(shù)專票，我們是否應該認證，這個發(fā)票加假如開了未認證，但是必須在增值稅表二，20行，填上進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
老師，小規(guī)模納稅人季度30萬免交增值稅，比如，專票+普票大于30萬，專票10萬，普票25萬，專票部分交增值稅，普票部分交不交增值稅？
1/1917
2020-02-13
通訊公司處理一些桌椅可以給買家開具增值稅發(fā)票嗎？
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2021-07-23
老師你好，如果公司跟個人借款，要去稅務(wù)局開具增值稅發(fā)票？需要繳納哪些稅？
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2021-11-11
老師好，請問個人可以代開增值稅專票嘛？
2/237
2022-04-26
老師，現(xiàn)在個體代開增值稅專票也是免稅的嗎？
2/236
2022-07-17
開具普通增值稅發(fā)票已點擊開具并打印，還能修改收款人，復核人嗎
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2022-06-24
個人為開發(fā)商買房取得的傭金可以代開增值稅專票嗎？
1/724
2021-03-18
你好老師，我有個疑問想請教一下老師們，100元的增值稅專用發(fā)票所計算出來的綜合稅負等于多少元的增值稅普票所計算出來的綜合稅負。
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2023-11-29
老師，請問深圳市的普通增值稅發(fā)票是有幾聯(lián)的呢
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2022-03-31
客戶在同一市不同縣開了一家獨立核算的分公司，現(xiàn)在分公司從總公司拿貨銷售并且開具增值稅發(fā)票，那我們需要給分公司開具發(fā)票嗎？
1/548
2020-12-23
出口貨物開具增值稅發(fā)票時，備注欄離境口岸有影響嗎
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2021-04-28
我們有個建筑老項目（簡易計稅），目前要回一筆款，我們是總包，假如回款1000萬，其中還有分包400萬，那我們可以采用差額納稅的方式開具增值稅發(fā)票嗎？主要是為了避免重復交稅
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2021-06-05
如果我10月開具增值稅發(fā)票紅票金額大于藍票，對申報有影響嗎？可以申報過嗎
1/982
2020-10-17
請問老師，我們公司幫Ａ公司向Ｂ公司代付一筆材料款，Ｂ公司向Ａ公司開具增值稅發(fā)票。Ａ公司返還材料款給我們公司。這個我們怎么記賬呢？
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2021-06-18
有一個稅務(wù)問題咨詢。A公司委托B公司代購貨品，款項由買家付款給A公司，再由A公司付款到B公司進行采購，目前B公司需要開具增值稅發(fā)票給A公司和買家，怎樣開票符合稅務(wù)法又降低成本呢。
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2020-10-28
老師，我們公司收到一筆政府補助，但是要我們開具增值稅發(fā)票的，這個要怎么做賬啊？
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2023-10-20
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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