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老師，咨詢個問題，年末需繳納一筆增值稅和附加稅，請問需做計提嗎，分錄該怎么寫
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2021-01-17
你好老師，我想咨詢一下單位出租房產在小規模增值稅申報表中屬于服務收入嗎？
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2019-11-06
您好老師，我想咨詢下外貿企業出口申報增值稅時候，進項附表二需要填寫數據嗎
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2024-02-22
老師你好，我想咨詢沙子進口增值稅，是交全額的13。還是貿易差額的百分之十三呢
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2021-06-16
老師：建筑公司，老板的朋友用我們公司的資質做了一個項目，合同價30萬元，他與2016年4月29日開的“營業稅”發票，可是5月份才把票給我拿來，我之前也不知道這事，四月份的帳早做好并扎帳了，地稅局也申報好了，我現在應該怎么處理？是做進內帳處理還是做進五月份的帳中？取得發票時，營業稅及附加都征收了的，關鍵是五月份全面“營改增”了，所以不知道怎么處理，請老師指點迷津，謝謝老師！
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2016-05-26
接上個問題 營改增好像也是在當地繳納企業所得稅是千分之二，不知道怎么算出來的1801.94
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2016-05-23
老師你好，我想問一下營改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規模納稅人還是一般納稅人，我公司是建筑業公司。
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2016-05-30
我們是小規模納稅人，5月份開始營改增，購買國稅稅控盤跟技術維護費是4月分開具的發票，那這兩張發票的分錄怎么做？
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2016-06-24
味都餐飲（營改增）的業務處理第17筆，采購新鮮食材為什么處理為主營業務成本呢？為什么不歸入“原材料~食材”這個科目呢？我看他有這個科目呀，原材料~物料指的是油鹽調料等輔料，那原材料~食材不就指主食材了嗎？
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2017-12-21
老師，您好，我們是做環評的公司。我們的成本有公示費，有招標費，還有檢測費?，F在營改增成為一般納稅人，我的成本發票如果能夠取得專票，是否也可以抵扣進項稅。
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2016-06-23
我公司是房地產開發的，營改增之前已經繳納營業稅，發現發票開具錯誤，需要重新開具，怎么辦？稅務怎么申報？
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2021-12-13
有看到國稅一條營改增的文件有，“納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的，其納稅義務發生時間為收到預收款的當天”，很困惑，是什么意思呢？
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2016-09-17
現代服務業營改增后，成為小規模納稅人的稅率是多少？如果年營業額大于500萬，是一般納稅人，稅率又是多少？
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2017-06-08
鄒老師，還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題，營改增稅負分析測算明細表里的銷項應納稅額那一欄是不是可以手改的，因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額，所以我輸了不含稅銷售后，表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的，我手動改成正確的可以嗎？
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2016-12-06
2016.5.1營改增后，小規模納稅人是不是不分行業，全部稅率都是百分之3??？那些多檔稅率是不是指的一般納稅人啊？
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2016-04-15
老師好，申報個人所得稅前，要先進行人員信息采集，新增人員要增加，離職人員要把狀態改成非正常。請問離職人員是一定要改成非正常，才能申報嗎？因為離職人員每月好多。謝謝！
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2021-09-09
老師，我們公司賬，之前都是記借已交稅金 貸銀行存款，我想改改，月末的時候就做了借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅，在下月交了后，做的借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款，但是轉出未交增值稅是不是一直有余額
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2020-03-22
建筑業營改增小規模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續滾動十二個月的收入額超過500萬嗎
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2017-01-13
請問建筑安裝企業的小規模沒有達到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續12個月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計算是嗎,請問是這樣理解的嗎
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2017-11-30
我們是房地產企業，營改增后，11月我們收了第一次首付款大概1000萬，然后11月也有進項稅發票認證進去了大概20萬，請問這個月報稅我要怎么報？
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2016-12-14
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