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老師，不是說損益類科目期末沒有余額嗎，為什么科目余額表里的主營業務收入有期末余額，而且借貸方也不相等
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2015-05-21
為什么融資租賃是出租方的應收融資租賃款～租賃收款額不計入租賃收入里，而應收融資租賃款～未實現融資收益計入租賃收入里
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2021-03-20
老師，去年對方有張發票未入賬，今年重新開具還是免稅票，申報的時候，有影響嗎？
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2023-03-22
老師，未確認融資費用和租賃負債-未確認融資費用，是一個科目嗎？
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2023-07-31
老師，我們今年四月份幫員工去更正申報2020年工資薪金所得（注：2020年發放獎金時未按照全年一次性獎金申報，是按照工資薪金來申報，現將獎金變更為全年一次性獎金申報）單位代繳的個稅該怎么做賬呢？
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2021-06-24
公司雖未做竣工決算，但2017年下半年大部分業主已經入住。2018年按揭款陸續到賬，但我們并未按到賬金額開票，因為公司現金流吃緊，沒錢負擔大額稅款，現在是每月開一部分發票，月末按發票金額繳稅。按揭款到賬后，先進誠意金，開票時再從誠意金進預收賬款，月末預收賬款統一轉收入。請問老師：這樣處理可以嗎？有多大風險？
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2018-06-29
請問小規模公司重來沒有開過發票（沒有買金稅盤），但是最近在3-5月都分別預收了貨款，我可以做一部分未開票收入，還是要全部一次性做筆未開票收入
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2020-06-29
公司還未建立工會組織（已成立四年），稅務局要求繳納工會籌備金，但是并未派人協助建立工會，賬上根據應付職工薪酬貸方*0.4*0.02計提工會經費，這樣有錯嗎
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2019-04-10
向通達公司購入原材料2000千克，單價55元，取得增值稅專用發票，稅率按16％，款項尚未支付，材料尚未驗收入庫，另用現金支付采購人員的工資2000元。如何寫分錄
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2019-07-06
檢查發現，之前會計未將2023年的費用票金額大概5000多入賬，我直接做在2024年1月份賬務，借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應付款 可以嘛，之前走的是其他應付款
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2024-02-18
如果甲方帳單未稅總額是1萬元，它原來做現金未稅的，4月份要乙方開13%增值稅出去給他，那乙方需要加幾個點，才能維持原價不變呀，怎么列算式計算的呢？
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2019-04-04
我想把我公司每月應收款，實收款(收款金額/日期/銀行收款人/扣款/含稅未稅)，未付款/相關業務員等資料作到一個表格里，有沒有好的推薦？公司客戶有一兩百個
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2019-05-21
融資租賃的未確認融資費用，這一個科目的完整分錄是什么？比如這項固定資產要花300萬，首付30%，付了90萬，長期應付款和未確認融資費用的金額從何計算
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2020-04-22
老師 上月發票開錯 我本月開了紅字發票 又重新開正確的出來 那這兩部分的增值稅 要結轉到 應交稅費～增值稅～轉出未交增值稅 再到 應交稅費～未交稅金么
1/714
2020-03-16
公司上一年度期初的現金賬戶有余額，但是未錄入也沒有業務，也未入賬，全部都是0結轉了。本年度才開始正式入賬發生業務。這個期初余額應該怎么做憑證呢？
1/1644
2019-07-30
預付的廠房租金在發票未到的情況下如何核算？還有預付的設備搬運費在發票未到的情況下月底如何核算？上述支出如果當月要進入成本又如何核算？謝謝！
1/812
2017-08-11
銷項大于進項稅額，是計提的，借：應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸：應交稅金 未交增值稅，那我想問的是進項大于銷項稅額需要計提嗎？計提的分錄是？
1/844
2017-03-27
金蝶軟件應交稅費下設置應交增值稅-未交增值稅怎么設置 進項稅借方有余額 月底的時候是不是做借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交增值稅進項
1/2423
2017-02-22
老師由于我未計提去年的所得稅，今年用了以前年度損益調整科目，導致利潤表的資產負債表的未分配利潤不一致，就差了以前年度損益這個金額，改怎么調整？
1/585
2023-10-17
未分配利潤怎么算出來的，我這里看到資產負債表里面有實收資本和未分配利潤有金額，但我看到資產合計和負債及所有者權益合計竟然相同，請老師指點
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2017-05-31
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