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采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
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2022-04-28
西安公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%購進國內旅客運輸服務可按9%稅率確認進行稅收該公司2019年九月發生的部分經濟業務如下二日業務員王平出差預支差旅費一萬元付現金
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2020-07-03
購進國內旅客運輸服務可按9%稅率確認進項稅額，李平出差回來報銷差旅費12100元，超值100元現金付，其中飛機票5210元，住宿費3632.8元，增值稅稅額217.92元，市內租車費1240元，出差補助1800元，會計分錄怎么做？
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2022-12-05
(三)某事業單位2021年發生以下部分經濟業務：
1.銷售產品一批,售價5000元,增值稅650元,收到期限為3個月的銀
行承兌匯票一張，面額為5650元。
2.職工楊鵬出差,經批準預借差旅費（現金)4000元。
3.購入辦公設備一臺,價值19000元,通過財政直接支付方式支付。
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2022-12-22
（1）車間領用材料5000元，用于生產甲產品。
（2）采購員李四預借差旅費2500元
（3）以銀行存款退還包裝物押金12000元
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2020-06-29
21會計大賣場公司銷售部經理趙新宇出差預借差旅費5 000元(定額備用金制度)，出差費用支出共5300元，趙新宇憑審核后的票據到財務處報銷，公司開具現金支票支付。
21會計大賣場公司行政管理部田沖聰出差預借差旅費5 000元(隨借隨用制度)，出差期間費用支出共5300元，田沖聰憑審核后的票據到財務處報銷。
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2022-09-08
差額征收增值稅，需要建筑行業的工程有什么要求，變成差額征收增值稅，所得稅申報有啥影響呢？怎么就可以差額征收增值稅呢
1/1714
2019-02-19
老師 請問 是不是只有本單位員工出差的費用計入差旅費 外來審核人員來我公司的費用 不應計入差旅費 該計入什么費用呢
2/557
2022-05-13
老師：公司給業務員出差補貼180每天隨工資發，有制度標準，另外給報銷車費機票等差旅費，這兩種都是差旅費可以不用交個稅嗎？
1/1838
2019-09-10
老師好：員工出差一天補貼50， 出差期間的餐費、住宿費有發票正常報銷。 這個補貼50員工不拿發票可以嗎？計入銷售費用-差旅費。
6/1878
2022-03-22
老師，員工出差往返是坐的其他人的車，沒有火車票，只有當地的打車票和出差期間的餐票，可以填入差旅費報銷單進行報銷嗎？
2/1468
2020-01-13
成本分析里面有個三差異分析和兩差異分析，特別是三差異分析的公式老是記不住，該如何記憶這些比較難記憶的公式謝謝
1/5749
2021-04-04
勞務派遣差額開票，差額部分可以是社保，工資，意外傷害保險，培訓費，體檢費，降溫費，生活費，這些是否都可以算進差額部分來開票
3/1425
2018-08-24
某公司6月份的甲產品產量為1200件 ,變動制造費用的相關數據如下:單位預算變動制造費用: 10.00元實際變動制造費用: 10,800元變動制造費用預算總成本: 12,000元變動制造費用的效率差異: 360元(不利)變動制造費用的耗費差異是( )。
A. 1560元不利差異
B. 1560元有利差異
C.2560元不利差異
D.2560元有利差異
請老師列式解答
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2020-08-21
想了解一下公司是籌備中，股東借支來錢轉到公賬上.5月份去做的稅務登記，6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
1/840
2019-07-08
老師 計劃成本法分錄是這個嗎？
借：材料采購（實際成本）
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：庫存現金/銀行存款/應付賬款/應付票據等
驗收入庫后按計劃成本計入“原材料”，兩者的差額計入“材料成本差異”科目中核算：
借：原材料（計劃成本）
材料成本差異（超支差異）
貸：材料采購（實際成本）
（或）材料成本差異（節約差異）
1/1933
2016-12-16
計劃成本法下的委托加工物資成本
1.超支情形—收回：委托加工物資成本（計劃）=商品+差異。。。。。
2.節約情形—收回：委托加工物資成本（計劃）=商品-差異。。。。。
所以，1的差異入成本，2的差異不入成本。老師對嗎
2/2210
2020-08-03
職工出差產生的餐費應該記入管理費用-差旅費，還是管理費用-業務招待費？
5/1042
2017-05-16
小規模差額征稅納稅申報表怎么填，增值稅稅怎么算
發票就開的是差額的
1/1252
2016-12-23
老師，公司員工出差的住宿費發票，可以抵扣嗎，還有職工出差的過路費發票？
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2019-12-04
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