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第一季度所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策，第二季度應納稅額超了小微企業(yè)的標準，導致不能享受優(yōu)惠政策，那么我第二季度計提的企業(yè)所得稅就是利潤總額的25%減去第一季度繳納的所得稅，但是這樣的話實際上按照我第二季度的利潤算的話不用交那么多，也就是說真享受不了優(yōu)惠，就要把之前享受過的補交回來是嗎？
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2018-07-12
剛剛稅局打電話過來說我的所得稅季報沒報，我不知道怎么填這個表，要填哪一列？還有我們以前都是虧損的，這個以前年度虧損填的是哪一欄的數(shù)據(jù)？
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2018-04-18
老師 現(xiàn)在申報第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預估一些費用進去 下個月再沖回嗎 不然要交第一季度的所得稅
1/983
2020-04-03
企業(yè)5年以上沒有收回的應收賬款，12月計提當月確認了，季度申報所得稅的時候要減資產減值損失嗎
1/210
2023-01-10
增值稅，附加稅由分公司申報，季度所得稅申報可以由總公司申報嗎
1/715
2017-07-12
老師，請問一下新建立的公司人數(shù)不到300，資產不到5000萬，季度計提企業(yè)所得稅按什么標準呢
3/198
2021-04-12
企業(yè)所得稅季度報，是不是把1-3月份的利潤表數(shù)據(jù)加去來報報？
1/508
2017-03-19
老師您好，18年度企業(yè)所得稅多繳417.06，在19年3季度企業(yè)所得稅是611.16，抵頂了18年的417.06，補繳194.1稅款，分錄怎么處理
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2020-01-11
老師，比如第四季度這組數(shù)據(jù)需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/411
2020-01-02
在填寫這張企業(yè)所得稅季度報表時，請問是根據(jù)利潤表填寫的嗎？和利潤表有什么區(qū)別嗎
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2020-04-01
各位老師，想問下，外地預繳的企業(yè)所得稅在申報第二季度企業(yè)所得稅時可以抵減的是對吧，是要填 第13欄，可是現(xiàn)在第13欄不讓填
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2019-07-11
老師每個季度企業(yè)所得稅都需要計提嗎？去年的企業(yè)所得稅未計提今年怎么調整？
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2022-04-12
房地產第二季度企業(yè)所得稅預交如何計算，是按全年預收款計算，還是按照本季度4.5.6月份的預收款計算，具體計算公式是什么
1/530
2020-07-03
我三月份的憑證里計提一季度企業(yè)所得稅忘記計提了，要怎么辦？
1/1450
2017-04-26
結賬后發(fā)現(xiàn)2018年第四季度企業(yè)所得稅未計提怎么辦？
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2019-01-30
繳納19年第四季度企業(yè)所得稅，19年12月底，沒有計提，怎么入賬？
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2020-03-06
老師好！請問一下，我企業(yè)是2019年8月份成立的，我是2019年第四季度開始申報企業(yè)所得稅。現(xiàn)在申報年度企業(yè)所得稅，資產不能寫0，但是之前是沒有業(yè)務的，申報的也是0??，現(xiàn)在該怎么處理呢？而且我申報第二季度企業(yè)所得稅資產為0沒辦法申報，先是第一季度不能為0，但是我已申報，該怎么處理。謝謝
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2020-07-13
老師好！第二季度企業(yè)所得稅預繳報表里面的收入，成本，利潤 是填報456月份的數(shù)據(jù)還是1-6月份的數(shù)據(jù)。
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2021-07-03
老師 麻煩問一下2021年12月的季度企業(yè)所得稅 沒有計提 2022年1月實際扣繳8863.53元 怎么做賬
2/365
2022-02-13
請問老師 19年四季度企業(yè)所得稅未計提 我一月繳納是這樣做嗎？
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2020-02-19
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