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18年第四季度發生所得稅5000多，但是12月沒有計提，1月份交了費，1月份的賬應該怎么做呢
1/287
2019-02-12
老師咨詢您一個案例:今年某單位1-9月利潤為: --26萬 第四季度利潤為40萬左右，請問我們第四季度怎么報所得稅?
年報呢?
1/875
2015-12-20
老師，你好！我們公司前三個季度都是虧損的，第四季度盈利的，要交第四季度的所得稅嗎
1/2283
2019-12-02
這個月份也就是第四季度贏利了2萬元，那我要交所得稅，我們企業的所得稅是A類，那我是先計提還是先報以后再交呢？具體分錄如何走？
3/858
2017-01-11
已申報年度企業所得稅匯算清繳，但是2020年1季度得稅申報彌補以前年度虧損還是灰色的，無法填列，怎么辦
1/1927
2020-04-07
按新政策，符合小微企業標準。三季度利潤20萬元，那么是20萬元×50%×20%＝2萬元，三季度應繳納企業所得稅2萬元。 是這樣計算嗎？
1/835
2018-08-16
請問老師企業所得稅查賬征收企業是不是平時季度只申報，年底在匯算清繳
1/632
2019-07-07
小微企業，季度出租長房收入275000含稅，無費用，成本，那么企業所得稅按多少征收
1/554
2019-07-11
老師，我問一下小微企業一個季度利潤不超過20萬的話怎么算企業所得稅呢？
2/544
2021-11-08
小微企業如果第四季度。應納稅超過300萬。還享受小微企業所得稅優惠政策嗎？
1/1381
2022-05-23
2018年第二季度營業收入148674.78元，營業成本134910.57元，利潤總額13764.21元，季度申報表A類第11行應納稅所得額填13764.21*0.25=3441.05元，第12行減免所得稅額應該填多少呢？本企業屬于小微企業
1/507
2018-07-09
2019年1季度有利潤預繳了企業所得稅，4季度有利潤，預繳了企業所得稅，但金額不多，500元。
全年實際沒利潤，匯算清繳時辦理退稅麻煩嗎？如果嫌麻煩，可以不辦理退稅嗎？
1/824
2020-04-15
今年第一季度盈利2萬，去年虧了6萬，我季度企業所得稅a表直接彌補虧損了，我的利潤表還是正常填利潤總額2萬是嗎？雖然不用交企業所得稅，利潤表不用改動什么吧？
1/613
2018-04-13
我們公司在第一季度開發票200萬，費用20萬，但是報企業所得稅的時候，沒報那么多！現在年底了，在二三四季度沒有開發票，現在賬面利潤已經是負數了，還用交企業所得稅嗎？
1/945
2018-12-27
請問老師，在填企業所得稅季報申報表，利潤表上的所得稅費用，應該填寫申報表哪里呢？
1/4175
2020-07-09
老師，請問如何在深圳電子稅務局進行申報季度企業所得稅？在網頁上沒有看到企業所得稅申報頁面，需要上傳資產負債表和利潤表是吧？還有印花稅是按當月的不含稅收入來算是吧？
1/562
2019-07-14
老師好，我們去年第四季度企業所得稅做賬的時候忘記計提了。相當于是1月申報的報表里面所得稅費用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業所得稅。到2月拉對賬單的時候，才做了補提去年和繳納企業所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
1/363
2023-03-23
個人獨自企業我們這繳納的也是企業所得稅不是個人所得稅，那我公賬的錢轉到法人名下分配利潤還需要交個稅或其他稅么
3/960
2020-02-14
老師季度申報企業所得稅時就按照100萬以下應納稅所得額稅率2.5%,100-300萬應納稅所得額稅率10%，超過300萬25%么？
3/1561
2021-07-01
企業所得稅月(季)申報表，彌補以前年度虧損怎么填寫，假如小規模納稅人以前年度一直虧損，2019年第一季度盈利了5千
1/2453
2019-05-28
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