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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-11 20:08

還有地稅的實(shí)收資本要交印花稅，我是不是也要在12月份先預(yù)提再交呢？這個(gè)印花稅可以走入我的成本里嗎？

玲瓏 追問

2017-01-11 20:22

先報(bào)了再計(jì)提的話那這交的費(fèi)用不就要走到07年1月份了，若交了所得稅1萬元這票可以走到1月份的成本里嗎？

玲瓏 追問

2017-01-11 21:33

我不先結(jié)轉(zhuǎn)怎么知道利潤(rùn)多少？

吳月柳 解答

2017-01-11 20:18

你好，先報(bào)了再計(jì)提比較準(zhǔn)，印花稅可以計(jì)提再交，計(jì)提到稅金及附加科目

吳月柳 解答

2017-01-11 21:18

我意思是先不結(jié)賬，計(jì)提所得稅等申報(bào)了再計(jì)提這筆分錄，然后再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬

吳月柳 解答

2017-01-11 21:35

我是說結(jié)賬，不是結(jié)轉(zhuǎn)損益。你也可以按你現(xiàn)在的作法

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還有地稅的實(shí)收資本要交印花稅，我是不是也要在12月份先預(yù)提再交呢？這個(gè)印花稅可以走入我的成本里嗎？
2017-01-11 20:08:00
您好，在第四季度計(jì)提
2022-02-21 11:23:19
你好，可以的，補(bǔ)計(jì)提，用以前年度損益調(diào)整
2020-03-12 13:07:21
你好 根據(jù)10到12月的利潤(rùn)總額來計(jì)提的 之前季度有虧損 可以減去虧損后的計(jì)提
2019-01-08 14:13:01
做這個(gè)，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-07 14:21:13
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