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老師，請問一下，我勞務派遣的差額征稅報企業所得稅的時候主營業務收入要怎么算，差額確認收入和全額確認收入，是兩種不同的嗎？我第6欄報錯了，過來改，稅務讓我按票面不含稅金額合計填上去，那12366又說第六欄是含稅金額÷1.05 ，到底誰是對的，差額征收的，因為有扣除額。票面不含稅的和應收/1.05不相等
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2019-10-24
公司是一般納稅人有專票普票，12月第一次開普票給客戶，請問申報增值稅附表一，填寫普票金額，在（開具其他發票）填寫不含稅金額？
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2022-01-08
我，我是小規模納稅人，2020年第四季度開的不含稅金額是595114456，如何填納稅申報表？
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2021-01-16
我們的增值稅專用發票是自己開的，不是稅局代開。那是不是就是專票和普票合起來的的不含稅金額不超過30萬可以免增值稅
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2019-09-03
老師，因為我們有未開具發票，由于個人失誤，從2018年開始，增值稅申報表都是按含稅金額申報，現在全部按不含稅金額來更正。要退十幾萬的稅款。嚴重嗎？
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2019-07-12
老師，我單位進項發票不勾選認證，把不含稅金額進成本，進項稅進待抵扣進項稅科目，掛往來，等需要交稅時候再抵扣，怎么做有沒有稅務風險
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2020-11-24
老師，您好，那個練習做賬：深圳市天禧貨物運輸有限公司的申報表中“本期抵扣進項稅額結構明細表”的通行費的進項是不是有點問題，那個不含稅金額是不是應該為：4281.55元呢？我不知應該跟哪位老師反映，只能在這里問老師您了。
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2016-12-21
賒購一批月餅禮盒 總價117000。其中不含稅金額103539082 發票為13%的增值稅專用發票，具體的會計分錄怎么做？
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2021-09-02
18年11月公司賬面入賬了幾輛車，其中一輛車輛購置稅5600，不含稅金額47413.79，稅額7586.21，所以這輛車的賬面價值就是53013.79元，然后12月還沒計提折舊就賣了，二手車銷售統一發票上的金額售價為10000元。我想問的是 1、這輛車的進項7586.21元是不是在這個月得進項稅額轉出2、這輛車賣得時候的銷項稅用算嗎？ 企業是服務類的6個點，如果算銷項稅按幾個點算？進賬機動車票日期是九月份，但是在11月份建賬開始才入
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2019-01-06
這個分錄貸方要怎么做？12月16日，財務部收到采購部交來商品入庫單與增值稅專用發票，單據記載從江蘇百勝電子商貿有限公司購入商品一批，以下金額均為不含稅金額。增值稅專用發票記載商品的不含稅總金額為971382.42元，稅率16%，增值稅稅額為155421.18元，價稅合計金額為1126803.60元，商品已驗收入庫，貨款于11月9日部分預付（詳見業務9）。
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2019-01-09
老師，小規模納稅人免增值稅優惠政策，是不是開普票才有優惠，開專票沒有優惠。。請老師詳細解說小規模納稅免增值稅優惠政策，比例這個我開專票不含稅金額為45萬，是不是就不能享受免增值稅優惠政策，就是要全部交稅。請老師回答，謝謝！
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2019-10-11
小規模納稅人，按季度申報增值稅的，7月份開了一張9500的發票，票面不含稅金額是9223.31，稅額是276.69，可是這個月在稅務系統填申報表的時候跟這個差一分錢，要怎么處理？
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2018-10-10
公司購入江蘇大梁機械有限公司大型鍛造機設備一臺需要專業人員安裝收到對方開具的增值稅專用發票不含稅金額為30萬元增值稅額為5.1萬元工行已經支付該設備款項 會計分錄
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2020-06-17
請問稅率發生變動后雙方約定按照增值稅納稅義務發生時間適用新稅率并同時調整合同不含稅金額及稅金與稅率發生變動后雙方約定按照增值稅納稅義務發生時間適用新稅率，但不調整合同不含稅金額及稅金，這個在會計處理上是分別影響的是什么科目？能否老師用一個案例給我大白話解釋一下？
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2022-03-24
增值稅申報表中的進項稅額表中的金額填寫是寫含稅金額還是不含稅金額？
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2019-08-05
7月份有筆收入做了，借：其他應收款，貸：其他業務收入因為那時候還未開票，所以后面的金額都是不含稅金額做著現在8月份這個收入發票開出來了，8月份怎么做賬對這個發票？麻煩老師具體分錄告知一下，發票圖片我有附帶
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2017-09-09
老師，我開增值稅普通發票點上面有一個含稅按鈕，然后輸金額輸不含稅金額，剩下稅額，和價稅合計數就自動出來了，對嗎
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2016-07-30
納稅人身份選擇的納稅籌劃(練習)
甲、乙兩個企業均為工業企業簡易計稅方法納稅人，它們都加工生產機械配件。甲企業的年銷售額為400萬元，年可抵扣購進貨物金額，350萬元;乙企業的年銷售額為430萬元，年可抵扣購進貨物金額375萬元(以.上金額均為不含稅金額，可取得增值稅專用發票)。由于兩個企業的年銷售額均達不到一般計稅方 法納稅人標準,稅務機關對兩個企業均按簡易計稅方法納稅人的簡易計稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負?
這個有人知道籌劃方案嗎
這不是只有一個方案可選嗎
甲乙都為簡易納稅
還有另一個方案可以是什么
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2020-12-29
老師早，所開的增值稅專用發票價稅合計是1325515.44元，不含稅金額是1133711.61元，而增值稅專用發票匯總表里面的實際銷項金額是1131218.1（17%有1107814.05。13%有23404.05元）實際銷項稅額是191370.66（17%188328.13。13%有3042.53）負數票金額-2501.42。稅額-425.26。所開的票和專票匯總表不一致可以做帳么
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2016-07-12
老師您好！我的專票不含稅金額是 58,863.6，然后上面顯示增值稅專用發票1%的稅率是588.62。報稅填本期應納稅額減征額。按之前的算法顯示不對，想麻煩你幫我算一下
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2022-01-05
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