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教育咨詢業(yè)是不是要交文化事業(yè)建設(shè)費/???是按增值稅的3%來計提嗎?廣告業(yè)呢,廣告業(yè)要計提這個費嗎?
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2018-06-13
增值稅申報提示本期開票金額是5萬多,實際開票金額是3萬多,是不是不要管提示,按實際金額申報?
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2019-01-17
小微企業(yè)未達(dá)到起征點,享免征增值稅的,還需要計提附加稅嗎? 如果免征附加稅的需要計提附加稅嗎?
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2019-01-23
老師,計提含增值稅的費用,怎么寫分錄,我要計提10.6萬律師服務(wù)費, 已知條件,下個月 我會收到 10.6萬的專票
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2022-12-12
老師 我想咨詢下固體廢物處置的企業(yè)提供的是處置服務(wù) 要申請按服務(wù)業(yè)增收增值稅 應(yīng)該怎么做
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2016-10-11
增值稅零申報,填報附加稅的時候提示增加一行填寫,什么意思?怎么操作? 黃嘎嘎 于 2020-04-15 16:05 發(fā)布
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2021-04-14
甲公司為增值稅一般納稅人,2020 年 1 月 1 日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 234 萬元,增值稅稅額為 30.42 萬元,支付運費取 得增值稅專用發(fā)票注明的運費為 22 萬元,增值稅稅額為 1.98 萬元,取得增值稅普通發(fā)票 注明包裝費價稅合計 2 萬元。甲公司對此設(shè)備采用年限平均法計提折舊,預(yù)計凈殘值率為 5%,預(yù)計使用 5 年。則甲公司 2020 年該機器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為( )萬元。
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2022-01-02
之前暫估銷售收入,也計提了增值稅,但并沒有什么納稅,現(xiàn)在開票的,要把之前暫估的沖掉重新計提嗎
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2019-03-21
舉個例子,預(yù)提費用26萬,發(fā)票入賬金額30萬,預(yù)提費用27萬,增值稅3萬。這種情況怎么算,到票多少金額?
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2021-11-11
外包工程含稅價4000萬,增值稅率10,管理費6個點。若撥款1000萬,提供發(fā)票和不提供發(fā)票應(yīng)給施工方多少?
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2019-01-06
老師,進(jìn)項加計扣除的10%、這一部分記到營業(yè)外收入,那么附加稅呢,是直接按照實際去計提就行了嗎?還是原來未扣除的增增值稅去計提?
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2020-06-13
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅嗎???
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2019-03-25
甲公司增值稅采用一般計稅方法,2022年發(fā)生如下業(yè)務(wù): ? (1)2022年3月10,購入需要安裝的設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為350 000元,增值稅45 500元。甲公司委托長江公司將設(shè)備運至公司所在地,運費為4 600元,增值稅為414元。以上款項已經(jīng)使用銀行存款付清。 ? (2)2022年3月15日,收到設(shè)備后,甲公司組織技術(shù)人員展開安裝活動。期間,支付安裝費用39 000元,安裝工人薪酬14 000元,領(lǐng)用倉庫中的原材料3 800元。2022年3月28日,安裝活動結(jié)束,設(shè)備投入正常使用。經(jīng)測算,該設(shè)備的凈殘值為10 000元,預(yù)計使用5年,采用年數(shù)總和法計提折舊。 (5)計算2023年該設(shè)備的折舊金額。
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2023-12-27
老師,我再金蝶計提7-9月增值稅金額是6047.09,但是繳費扣款的時候,稅務(wù)系統(tǒng)自動進(jìn)了一位,扣了6047.10元,我做繳納增值稅的分錄時,計提和繳納的費用,就相差了0.01,這么怎么處理呢
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2018-11-08
老師您好,我是小規(guī)模企業(yè),本月未達(dá)起征點免交增值稅,,月末將增值稅進(jìn)入到營業(yè)外收入,相伴隨的城建教育附加地方教育,這些稅還用計提嗎?如果計提是不也進(jìn)入到營業(yè)外收入里?
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2022-01-06
提交增值稅申報表時提示當(dāng)前申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0元必須大于等于當(dāng)前開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計814837元,這是報表填錯了嗎?
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2018-01-08
7月份飛機票進(jìn)項安票面金額提取的,多提取52元進(jìn)項,增值稅一直是留抵100多萬不用交稅的,這種情況下,多抵扣的52元可以在這個月報增值稅附表二的時候,給沖減回來嗎
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2019-09-20
老師,增值稅需要計提嗎?本月應(yīng)交稅費期末余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù),因為繳納了上月的增值稅金額比較大,計提本月的稅費金額比較小,這樣出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?余額為負(fù)數(shù)是多繳納了稅款,
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2019-05-17
老師,我想問一下我公司上個月有留抵稅額,那這個月就是應(yīng)交增值稅減去上月留抵稅額等于這個月應(yīng)交增值稅,那附加稅費是按抵扣完之后的數(shù)來提的,還是按沒抵扣的數(shù)提
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2020-06-28
某企業(yè)月初計提折舊的固定資產(chǎn)原值300000元,本月增加的固定資產(chǎn)原值50000元,本月減少的固定資產(chǎn)原值20000元,月折舊率為1%。該企業(yè)本月計提的折舊額為多少?
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2015-04-03
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