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比如11月需要繳納的增值稅是2000，但是上期留抵稅額是5000，我能不能在申報11月增值稅的時候，選擇抵扣1500，從而繳納500的增值稅呢？（因為想交點稅，前提抵扣的固定資產的進項稅比較多，留抵稅額比較大）
1/657
2017-12-15
老師，現在留抵稅額，退稅到公戶，那我做進項稅額轉出時，對方科目寫什么合適呢？謝謝
1/290
2022-05-24
什么是進項稅額轉出，什么是留抵稅額
1/4421
2022-01-05
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進項稅額轉出我這個月計提時應該怎么寫分錄呢？
2/199
2024-03-04
老師，應納稅所得額不超過300萬，人數不超過300人，但是資產總額超過5000萬的，屬于什么企業？" 針對留抵退稅政策，我們屬于小型企業？退增量還是存量留抵稅額？
1/1002
2022-03-28
我遇到一個問題，稅務局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅，我們應該如何賬務處理？
1/1580
2019-06-04
老師，我們本期進銷相抵后實際應交稅77823.25元，期初有留抵稅額7157.14元，造成科目余額表應交稅費為70666.11元，怎么調整啊!有表，請老師指教。
1/953
2020-05-22
老師，當期認證了進項但是不想抵扣，是不是在主表中填寫進項稅額轉出這一欄，形成留抵稅額
4/1282
2021-01-08
PDF黑底的打印如何調成白底
1/3291
2019-05-31
一般納稅人公司上期已有留抵稅額，今年280元的技術維護費還沒有抵扣，這樣在申報表上應該怎么操作？
2/380
2021-12-03
老師，當期認證了進項但是不想抵扣留到下期再抵，是不是在主表中填寫進項稅額轉出這一欄，形成留抵稅額
1/494
2021-01-08
上個月因為開了大額的紅字發票，收入是負數，沒有交增值稅，期末留抵稅額還有7萬多，這個月稅額才五萬，是不是我這個月也不用勾選認證進項票了
1/1660
2019-08-31
老師，現在公司計劃注銷，以后都沒有收入了，但是還有一張專票沒有認證，進項稅金額大概有5000元，而且存在一筆進項稅額轉出大概有900.
我選擇哪一種處理方式比較好，不形成留抵稅額？一，不認證5000元，只做進項稅額900的轉出？二，認證并抵扣5000,然后將5000和900一起做進項稅額轉出？三，可以認證抵扣5000,然后只將5000元轉出，這樣可以嗎，因為只收到了一張專票，就是 5000元進項稅！相當于這張專票只做了一部分的進項稅額轉出？
1/1916
2019-09-05
如果這月認證的進項大于銷項！則產生留抵稅額！那么本月就不用計提增值稅以及附加了吧！也不用繳納增值稅及附加了吧！
1/809
2020-11-25
這道題聽 馬坤 老師講的扣除分包款后雖沒有達到季度的標準30萬但還需要在異地預交增值稅，扣除分包款后是25萬，假設它在異地預交0.73萬的增值稅，但是在機構所在地申報增值稅時，由于扣除分包款后沒有達到季度的標準30萬，所以是免征增值稅的。
我的問題是
既然免征增值稅，那在異地預交的稅款怎么處理呢？找稅務退回嗎？還是當留抵稅額呢？
如果在本地提供建筑服務扣除分包款后沒有達到季度的標準30萬還需要預交增值稅嗎？應該就不需要預交了吧？在機構所在地申報增值稅時應是直接免征增值稅了吧？是這樣來理解嗎？
請針對以上幾個問題給詳細解答一下。謝謝
5/823
2019-08-15
當免抵退稅額小于留抵稅額，應退稅額等于免抵退稅額，免抵額是不是不用交了
1/6342
2018-12-29
利潤留存，留存利潤，留存收益這三者是一回事嗎？它們是屬于所有者權益科目下的本年利潤科嗎？它們又分別包括什么？
5/2452
2022-03-15
老師，稅務局打電話過來，說要退留抵，12月報稅表，期末留抵4895.85元，期末未繳稅額為負數：-8097.37元，那要退的留抵實際是多少的？
2/342
2023-12-11
公司要注銷，成立4年了沒經營，認了進票有留抵，留抵是調表還是調賬
4/780
2017-02-20
開140萬票，已預繳稅款31000,留抵5萬，未認證3萬，應交多少怎么算？
3/308
2019-09-17
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