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做分錄。 乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司在生產經營期間以自營方式建造一條生產線。1-4月發生的有關經濟業務如下: (1)購入一批工程物資,收到的增值稅專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額26萬元,已通過銀行轉賬支付。 (2)工程領用工程物資190萬元。 (3)工程領用生產用A材料一批,實際成本100萬元;購入該批A原料支付的增值稅稅額為13萬元。 (4)應付工程人員薪酬114萬元。 (5)以銀行存款支付工程其他支出40萬元。 (6)4個月后完工交付使用。
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2020-07-16
54.藍天企業為增值稅一般納稅人,上月留抵稅額為5000元。2022年7月發生如下生產經營業務: (1)為生產免稅產品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為20000元,增值稅為2600元,支付運輸企業(增值稅小規模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票。 (2)組織優秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金 額50000元。 (3)對外出租自己的一項生產設備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。
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2023-07-14
某企業為增值稅一般納稅人,2018年9月購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為50萬元,增值稅稅額為8萬元,款項已經支付,另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元(不考慮增值稅),入庫時發生挑選整理費用0.2萬元,運輸途中發生合理損耗0.1萬元.不考慮其他因素,該批原材料的入賬成本為(? )萬元.
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2020-01-15
某企業為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項已經支付。另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發生挑選整理費0.2萬元。運輸途中發生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2022-01-02
老師,8月份采購發票對方開錯了型號,但是8月份我是按照正確的型號入庫的,9月份他們開紅字發票,跟正確的藍字發票,我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎?因為采購發票是根據采購訂單、采購入庫生成,那時候我就直接按正確型號生成采購發票,如果紅沖我根本沒有這個型號紅沖呢,我需要怎么做呢?
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2019-09-24
請對長江公司2019年12月發生的銷售業務編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生如下業務: 1、8日,按合同向順發公司發出A產品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發票,收到順發公司開來的轉賬支票送存銀行。 12月發生的銷售業務編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生如下業務: 1、8日,按合同向順發公司發出A產品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發票,收到順發公司開來的轉賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開源公司發出B產品2000件,單價120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價稅合計271200元。開出增值稅專用發票,產品已托運,江淮公司向銀行辦妥托收手續。 3、15日,根據銷貨合同預收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
老師,資源稅要計提嗎? 分計分錄是這樣做嗎?借:應交稅金——應交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
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2019-03-13
企業在紹興是小規模納稅人,按季度納稅,我國稅報了,地稅已兩個季度沒報要緊嗎?
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2018-01-18
我們是小規模納稅人,賣廢鐵給個人,開幾個點的普票啊?是3%嗎?另外開什么稅目呢?
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2019-12-02
企業是一般納稅人,沒有車,租車費和用車平臺服務費有進項專票,可以認證抵扣么?
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2018-09-23
老師我想了解科技型中小型企業,哪里有全面的課程
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2021-08-11
老師,請問我們公司是小型企業,本月申請了增量留底退稅后,5月還可以申請存量留底退稅嗎?
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2022-04-11
甲企業為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%,2019年9月1日,企業自行建造一條生產線,購入生產線準備的各種物資400萬元增值稅專用發票上注明的稅額為52萬元,全部用于生產線建設,領用原材料一批為100萬元,該批原材料對應的增值稅為13萬元,發生工程人員工資70萬元,支付安裝費用五萬元,并取得增值稅專用發票稅率為9%,款項已通過銀行支付,2019年9月30日,該生產線達到預定可使用狀態,采用年數總和法計提折舊,預計使用年限為五年,預計凈殘值為五萬元,編制相關業務的會計分錄,并計算2020年的年折舊額
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2020-06-29
甲企業為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%,2019年9月1日,企業自行建造一條生產線,購入生產線準備的各種物資400萬元增值稅專用發票上注明的稅額為52萬元,全部用于生產線建設,領用原材料一批為100萬元,該批原材料對應的增值稅為13萬元,發生工程人員工資70萬元,支付安裝費用五萬元,并取得增值稅專用發票稅率為9%,款項已通過銀行支付,2019年9月30日,該生產線達到預定可使用狀態,采用年數總和法計提折舊,預計使用年限為五年,預計凈殘值為五萬元,編制相關業務的會計分錄,并計算2020年的年折舊額
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2020-06-29
我的Excel,跨表不能VLOOKUP,不能數值型粘貼,不能格式刷,就是說在同一個Excel表里操作沒有問題,把數據數值型粘貼到另一個表就不行,不能進行這些操作 能給解決下嘛、
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2020-02-12
是生產型出口企業,現在進項稅是140411.83,這個進項稅用不用轉出?(您看下財務軟件的稅費一欄都對嗎)2、增值稅申報表以前寫錯了,退稅的進項不能抵扣,都留抵扣了,這個該怎么處理?您看增值稅申報表該怎么填寫?已經完全糊涂了,不知道進項稅該不該轉出來,也不知道進項票是不是該申報抵扣
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2019-04-08
公司是生產型內外銷出口企業,19年出口了但一直沒有退稅,進項票抵內銷了導致19年增值稅繳的比較少,20年現在開始準備退稅發現留底稅很少不夠退稅,如果要退稅就必須開進項票,老師這種情況先開進項票進來留底退稅,等下月不退稅了在多繳點增值稅。或者這種情況可以直接做免稅嗎?
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2020-05-11
一般納稅人生產鉛筆出口愛爾蘭,通過義烏服務公司境內發貨,申報單位是寧波順佳報關公司,出口金額是7726美元問:我先要開具一張電子普票嗎?然后再申請出口退稅嗎
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2020-04-30
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人, 主要從事各類化妝的生產、銷售和加工業務。2019年9月有關經營情況如下: (1)進口一批高檔香水,海關核定的關稅完稅價格為425000元。 (2)銷售自產型高檔美容類化妝品,取得含增值稅價款960500元,同時收取包裝費28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品,乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元,加工費34578元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價格。 (4)將自產P型高檔護膚類化妝品分別用于饋贈合作單位、廣告投放、贊助電視臺舉辦的晚會以及獎勵本公司員工 已知:關稅稅率為6%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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2022-04-03
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