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將預付款100萬，轉入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
1/643
2017-12-21
小規模季銷售額未超3O萬不用交增值稅，那所得稅如何處理？
1/258
2020-07-23
進項大于銷項留底了，這個如果轉到未交增值稅該怎么轉呢
1/398
2019-01-17
本年實際繳的增值稅怎么算，轉出未交和轉出多久那有點亂
1/650
2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當月未交，是不是當月應該計提？
1/599
2019-07-03
我想問一下您 小規模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/1094
2022-03-29
應交增值稅的進項和消項年未如何結轉會計分錄如何去做
1/918
2019-01-05
小規模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目，比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
上月銷項稅應交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊！
1/677
2018-11-28
老師，我們小規模也有一家企業，建筑業，去國稅代開了3%的增值稅專用發票，這個稅是當場從基本戶里扣走的，那這個我怎么做賬呀？是不是借：應收賬款，貸：主營營業收入 貸應交稅費-未交增值稅，然后再做：借應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
1/840
2016-05-18
請問:期末進項稅額大于銷項稅額需要結轉到未交增值稅嗎？
1/1445
2019-04-16
年底結轉，轉出未交增值稅分錄怎么寫？怎么計算結轉的金額？
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/970
2023-03-17
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下，可是當進項大于銷項時，講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產負債表如何填列
1/971
2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅，可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?（沒有設置待抵扣進項稅三級明細）
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2021-08-05
房地產老項目7月收到采購材料的專票，專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出，7月確認收入產生銷項稅150，則當月應交增值稅為150是嗎？另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目，進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢？
1/913
2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中，到現在也沒有收到貨款，也沒開發票，現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數（沒有退貨），怎么補救，年底需要想稅務機關報表，負數能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
1/872
2020-01-13
你好，增值稅納稅申報表主表中，有個期初未交稅額（多交為負數）應該填什么啊
1/768
2021-05-14
老師，小規模納稅人關于增值稅，
第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出
第二季度未開發票，未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出，
第三季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現負數，有多繳稅金。
第四季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。
現在要補申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
1/599
2022-01-26
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的
賬上的應交稅費與申報表的數據對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
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