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小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅，那所得稅如何處理？
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2020-07-23
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留底了，這個(gè)如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
本年實(shí)際繳的增值稅怎么算，轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點(diǎn)亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交，是不是當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提？
1/599
2019-07-03
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)和消項(xiàng)年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何去做
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2019-01-05
老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的，那這個(gè)我怎么做賬呀？是不是借：應(yīng)收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后再做：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎老師？
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2016-05-18
上月銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊！
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2018-11-28
請(qǐng)問:期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2019-04-16
年底結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫？怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額？
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/970
2023-03-17
你好，增值稅納稅申報(bào)表主表中，有個(gè)期初未交稅額（多交為負(fù)數(shù)）應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分，增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎？這個(gè)月還能補(bǔ)開16%的專票嗎？
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2019-06-18
老師，小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅，
第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元，已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出
第二季度未開發(fā)票，未申報(bào)增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出，
第三季度未開發(fā)票，零申報(bào)增值稅報(bào)表，本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有多繳稅金。
第四季度未開發(fā)票，零申報(bào)增值稅報(bào)表，本年累計(jì)也是零。
現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表，第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎？
1/599
2022-01-26
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下，可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購材料的專票，專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
1/913
2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
1/872
2020-01-13
老師你好,請(qǐng)問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個(gè)要怎么處理,是以前會(huì)計(jì)留下來的
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,就是這個(gè)未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師，這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，我有280稅控減免，借銷項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15，借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05，借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280，現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額，但實(shí)際不用交，要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
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