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小規模季度不超過30萬，之前確認收入貸應交稅費應交增值稅，不用交增值稅，怎么做分錄
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2020-01-06
小規模納稅人季度不超過30萬免增值稅，免增值稅是在季末做營業外收入還是當月就做
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2020-06-27
預收賬款的時候做了增值稅：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，但是一個季度未達到交稅額9萬，所以要轉入營業外收入，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目，還是借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出這個科目？
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2017-11-13
2022年12月30日，我公司（小規模）出讓土地收入600萬。在12月底，已經做收入，增值稅免稅，已經繳納印花稅，土地增值稅，但沒有開普通增值稅發票。2023年1月，補開普通增值稅發票（免稅）。我應該怎么做賬？季報稅時，應該怎么填報表？
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2023-02-02
房地產開發企業項目已銷售完結，共開出9%含稅發票21800萬元，假設增值稅和土地增值稅允許抵扣的土地成本一致，均為327萬元，請分別計算增值稅收入和土地增值稅收入。請列出算式。非實操過的老師請主動回避。謝謝
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2024-07-24
小規模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業收入未達到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
為什么會說房地產企業增值稅會用（收入-土地成本）*9%？收到預收款需要預繳增值稅？需開發票嗎？誠意金怎么處理？收到按揭款怎么處理？
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2021-03-03
老師：您好！現在是月銷售額在3萬（含3萬）以下免增值稅或者營業稅，免的增值稅做分錄：借：銀行存款 貸：主營業務收入 營業外收入-免稅收入 請問免的營業稅部分怎么做分錄
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2014-11-12
勞務公司，小規模的，二季度沒有勞務收入，只有一筆租金收入，自己公司開的增值稅專票55000，稅率是5，這個月用交增值稅和附加稅嗎？9萬以下不交稅也包括這筆租金收入嗎？
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2018-07-11
老師好！公司有已使用汽車售出，按照銷售價申報了增值稅，但固定資產清理收入做的營業外收入，于是財務報表和增值稅申報表收入數據不一致，這應該怎么處理呢
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2020-01-07
我是小規模提供勞務收入298709.34交增值稅銷售商品收入44516.37不交增值稅，附稅有一個 30萬減免，這個開票收入是分別核算，還是匯總數？如果符合30萬減免，報稅的表怎么填寫？
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2018-01-11
今年收到一年的租賃，開票，增值稅收入和利潤表的收入就不一致了。稅會差異怎么調整？
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2023-11-03
為什么增值稅也計入入賬價值
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2022-04-02
公司代收款怎么做賬，哪種屬于代收款類型。
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2019-08-11
征收品目和代開類型不一致怎么解決？
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2020-01-15
請問牙簽套和攪拌棒在稅收編碼里屬于什么類型？
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2020-06-20
#提問#老師，收入的分錄是：借：銀行存款貸：應交稅費-應交增值稅，貸：主營業務收入，但是一個季度的收入不夠9萬不是免稅嗎，那之前掛的應交稅費-應交增值稅應該怎么處理呢？
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2019-01-10
您好！現在是月銷售額在3萬（含3萬）以下免增值稅或者營業稅，免的增值稅做分錄：借：銀行存款 貸：主營業務收入
營業外收入-免稅收入
請問免的營業稅部分怎么做分錄
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2014-11-12
營業外收入要交增值稅嗎?公司在還款日把借款利息打到公司對公賬戶了，公司經營范圍不涉及借貸款，現在這筆收入是做營業外收入處理，這樣交不交增值稅呢?個稅呢?，
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2017-05-28
無票收入外賬一直零申報，從10申報報第三季度稅想按收入報稅外賬怎么建立？企業所得稅和增值稅稅超過9萬上稅，8月收入40000怎么算企業所得稅4萬×25%和增值稅40000×6%？
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2017-09-14
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