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增值稅改革新出臺了增值稅加計抵減政策，其具體內容是：符合條件的從事生產、生活服務業一般納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，用于抵減應納稅額。想確認下我們公司是自主研發了電商平臺，為商家提供信息推廣服務，是否符合此政策？
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2020-05-11
公司眼下要報年報了但是剛工作不到一年不知道這個公司的年度財務報表怎么編制年度財務報表和季度的財務報表之間有什么關聯嗎要怎么編制呢還做一個詳細解答或者給推薦相關的視頻或者模板 含有公示那種報表模板
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2017-03-03
老師好，請問我們的安裝工程跨年了，業主不給開計價單，而且因為業主的問題預計到12月底的施工進度遠低于合同預計進度，但是我的成本已經付了40%，公司又有凈利潤的要求，我想按我已收票的成本和毛利率推收入，這樣做可以嗎？
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2020-11-10
關于外賬的例如成本倒推的問題，即如果我知道本月的不含稅收入，那么我需要多少的原材料的進項票，費用的進項票才能結轉呢，比如，當月我實現的不含稅收入是10000元，那如何知道我需要來回多少的進項發票才夠結轉呢，怎么計算？
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2018-06-23
我們公司做了一個推廣活動，費用是14萬多，當時策劃部門跟人家談的是不開票用老板自己的錢支付，但是這樣劃算了，以后年度匯算清繳如果有開票不是可以抵扣嗎？如果開票的話我們還要在額外支付他稅點？該采取什么方式比較好呢老師
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2017-11-08
老師你好，關于民事訴訟時效，比如，2017年7月1號，到2020年7月1號，3年的訴訟時效，前六個月就是2020年1月1號開始，到2020年有7月1號，如果在2020年6月28號因為不可抗力的原因，導致中止了，結束是2020年7月15號，那從哪天開始算，在推6個月啊？
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2020-03-14
一直沒有做現金流量表，2019年1月開始做，圖中劃圈的期初現金余額，這個數是寫2018年12月末現金加銀行存款的金額嗎？2月份后，這個期初現金余額是不變的嗎？還是填1月的現金加銀行存款的金額，3月又以此類推，請老師解答一下。
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2019-04-11
企業所得稅匯算清繳，軟件取數有和利潤表中的不太一致，要按照2023年1-12月的利潤表累計數據填寫嗎？麻煩老師給我具體的企業所得稅匯算清繳37張表的勾稽關系，和里邊每張表的填寫關系，如果學堂有視頻課程麻煩推薦一下鏈接，謝謝~
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2024-03-04
因為公司不交社保，不發工資，我辭職了，但是沒有辦理交接，我把電腦上了鎖，告知了負責人等到他們招到會計我辦理交接，但是他們把我的電腦密碼拿去電腦公司破解了沒有交接，我很怕到時候有啥問題他們給我推到頭上，這種情況我現在怎么處理？
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2019-09-04
你好老師，23年淘寶平臺的費用，之前說不會開票 直接做了借：銷售-推廣、銷售運費險等 貸：其他貨幣資金支付寶帳戶，24年2月又可以開票了，甚至把20年的都給開了；如何做平帳呢？且現在來的是專票，匯算的時候調表不調帳指的是這種情況？
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2024-02-25
老師，我個體戶是2020年10月份進行稅務登記的，2020年的第四季度，2021年的第一季度，都沒有開發票，在2021年的第2季度，第3季度，第4季度開票總額是532萬，是不是超小規模了。我以前咨詢說的是往上推4個季度不超，就不算超，這個要怎么樣劃分呢
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2022-01-09
我們是一家醫療器械銷售公司，但目前自己公司沒有產品銷售，幫其他公司跑業務，做市場，銷售產品還是走該公司自己，這種情況，我們屬于給對方公司做市場推廣是不是？開發票選什么商品編碼呢？稅率是多少？我們是小規模企業。謝謝老師
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2019-04-23
老師 關于減資的問題 股東投錢給公司 但后來不想干了 想要撤資 公司要把錢推給他。
那他想什么時候撤資都行嗎 而且撤資的錢是原封不動的退嗎（當初投了100W 公司也要退100W）
撤資有時間限制嗎（比如說投資多少天之內可以撤資 退資金的百分之多少）
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2021-04-13
您好，我司是直播經紀公司（非直播平臺），業務為給直播平臺輸送主播，并獲得相應打賞分成。結算時需要的發票為：信息服務費、直播服務費、文化服務費、經紀代理、推薦費、咨詢費。請問要開具以上發票，需要在營業執照上新增哪些經營范圍？
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2020-02-26
A 糕點廠(一般納稅人)贈送給客戶的糕點 200 盒，該糕點對含稅銷售價 格為 120 元，生產成本為 70 元/盒;用于市場推廣的 100 箱新口味餅干無市場價 格，市場成本為 50 元/箱。
問該糕點廠向職工發放和無償贈送糕點的行為應如何進行稅務處理?
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2023-12-22
"根據企業所得稅處置資產確認收入的相關規定，下列各項行為中，應視同銷售的有（ ）。
A.將生產的產品用于市場推廣
B.將生產的產品用于職工福利
C.將資產用于境外分支機構加工另一產品
D.將資產在總機構及其境內分支機構之間轉移"
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2023-03-07
答：根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）規定，車輛停放服務、道路通行服務（包括過路費、過橋費、過閘費等）等按照不動產經營租賃服務繳納增值稅。
水路運輸的光租業務、航空運輸的干租業務，屬于經營租賃。
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2016-11-24
我們公司A讓B公司為其提供商家商審服務，商審通過的商家才能進駐我們的APP。我們每月以通過商審的商家按約定數支付給B公司推廣服務費。請問B公司要以每月的收入按購銷合同繳納印花稅嗎？這種合同屬于印花稅的征稅范圍嗎？
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2018-12-14
生產型出口企業，收到報關代理機構推送來的形式發票，財務會計要做哪些工作？進項認證，納稅申報表收入能確認嗎，依據形式發票金額？具體貨已經發出，還沒到國外港口，做賬會計本月要做哪些工作？公司機構就做賬會計和報關代理機構
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2018-09-20
老師，我想問一下，我們從生產企業轉成商貿企業之后，我這個賬務要在什么時間更改，就是之前生產成本名下那些原材料要怎么處理，比如1月份變更的，當月就要去做這個生產成本結轉到庫存商品嗎？還是說可以推遲半年才去結轉。
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2023-04-06
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