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老師，我想請教下，公司收到稅收風(fēng)險(xiǎn)管理局推送的消息，說的是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，我們公司申報(bào)的三季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額和所得稅申報(bào)表的利潤總額相差太大，讓自查，請問這個問題嚴(yán)重嗎？還是我們自己自查之后重新申報(bào)就可以了嗎？
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2020-01-05
紅沖北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司服務(wù)費(fèi) -銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)推廣費(fèi) -170,102.20
紅沖北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10,206.13
紅沖北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司服務(wù)費(fèi) 應(yīng)收賬款 -180,308.33
請問老師這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是錯了？
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2020-01-20
老師您好，如圖附件所示：按答案解析，甲建筑施工企業(yè)是建筑工程總承包單位且由乙企業(yè)自行采購全部鋼材、混凝土，那么可以推測甲不適合簡易計(jì)稅方法計(jì)稅，在收到預(yù)收款時，適用一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目預(yù)征率為2%的，為什么答案用3%的征收率？
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2019-11-02
老師我不明白這個甲產(chǎn)品的單位成本計(jì)算這里的400是怎么算出來的，因?yàn)轭}目里面沒有甲產(chǎn)品是多少，只有工時和費(fèi)，如果是工時的話 是1200 又說完工程度是50%，那要是算工時那也是600才對啊，看了解析 但是沒有視頻，死活推算不出這個400怎么來的
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2021-04-11
我想問一下，就去年的殘疾，今就是今年六月份前一定要交的嗎？他有個殘疾人保障金的，就是你沒有錢，有殘疾人的話他要交這個錢，我們是好像前兩個月才交了全年的，但是說好像去年的就要在今年六月份前交，要推遲一點(diǎn)或者怎么樣可以嗎？我在想。
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2021-06-23
老師，公司有一客戶本來說好是貨到付款的，現(xiàn)在貨發(fā)了半年了（開的增值稅專票當(dāng)時是隨貨送到客戶手上的）也不付款，每次問都在推，電話不接信息不回，老板叫我給他開負(fù)數(shù)發(fā)票沖抵當(dāng)時開的那張正票，讓他的票作廢……這樣子行得通嗎？
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2021-10-09
老師，您好
這里講的這個推翻預(yù)計(jì)，是資產(chǎn)負(fù)債表日的預(yù)計(jì)嗎，
如果是之前預(yù)計(jì)的少了，資產(chǎn)負(fù)債表日需要多預(yù)計(jì)，沖的也是資產(chǎn)負(fù)債表日新的退貨率，對嗎
簡單的意思就是在實(shí)際退貨發(fā)生前都沖回，看實(shí)際發(fā)生多少就退多少是這樣嗎
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2023-03-06
請教您一個問題。我企業(yè)是汽車制造銷售業(yè)，為擴(kuò)大銷售，讓我們的供應(yīng)商帶我司宣傳，有意向購車者會到我們經(jīng)銷商處購車，針對供應(yīng)商推薦達(dá)成交易的購車人給予一定獎勵。該獎勵是否作為銷售傭金核算，有涉稅嗎？不知道怎么操作好了，請指導(dǎo)。
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2020-02-27
要用稅后工資退稅前工資，三寶老師給了我如下公式：總工資=（個人所得稅+速算扣除數(shù)）/稅率+免征額+五險(xiǎn)一金可是根據(jù)這個公式我推出的稅前公式和軟件算出的不一樣啊。我的稅后工資是50775，專項(xiàng)扣除2000元，金險(xiǎn) 3851，看看稅前工資該是多少呢？
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2019-01-22
麻煩問下老師
1.增值稅申報(bào)時 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是否可以直接0申報(bào)
2.利潤表中的本期余額和本年累計(jì)余額 第一季度報(bào)表金額一致 第二季度本年累計(jì)的金額要比本期金額高 也就是說加了3第二季度的數(shù)據(jù) 已比類推下去
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2022-03-30
4月工資本來是5月28號的，因?yàn)橐恍┰蛲七t到6月1號發(fā)，6月28號正常發(fā)了5月份的工資，也就是說在5月份沒有實(shí)際發(fā)放工資的記錄，6月份有發(fā)放2次工資的記錄。那6月份申報(bào)個稅時是零申報(bào)嗎？7月份報(bào)2個月的稅額嗎？
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2022-07-28
你好！我們幾個人投資了一個朋友給推鑒的企業(yè)200萬，2016年11月份以投資款的名義打到了這個公司公賬上，匯款單留底了，企業(yè)也給開了投資款的收據(jù)，就是一直也沒給開股東證！有沒有風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該做點(diǎn)什么？因?yàn)榭烊炅耍矝]給什么分紅？資金安全嗎？
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2019-07-01
老師您好！匯算清繳中資產(chǎn)總額年度平均值是4個季度資產(chǎn)總額加起來除以4，還是用18年10-12月資產(chǎn)總額加上19年1-3月的資產(chǎn)總額除以2，再用19年1-3月的資產(chǎn)總額加上4-6的資產(chǎn)總額除以2…以此類推，完了把總額加起來除以4？？？
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2020-04-22
建筑工程企業(yè)，主要收入分兩塊，1.用挖掘機(jī)和推土機(jī)挖坑，按挖坑的方量來算收入，2.賣砂石等材料給甲方。當(dāng)甲方需要材料時，直接讓供應(yīng)商送到工地上讓甲方驗(yàn)收，賺取差價。材料這一部分的分錄應(yīng)該怎么做啊？因?yàn)樯婕暗劫徣胗仲u出，要做兩筆分錄。
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2018-07-15
老師，我們公司有一家是生產(chǎn)企業(yè)，然后銷售給另一家外貿(mào)企業(yè)出口，這兩家實(shí)際上都是我們公司，那么在出口退稅，實(shí)行免退稅，生產(chǎn)企業(yè)需要開給外貿(mào)企業(yè)多少發(fā)票，是如何計(jì)算的。開發(fā)票是根據(jù)報(bào)關(guān)單，報(bào)關(guān)單一直有剩余的，一直往后推
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2023-08-24
請幫我核對，小規(guī)模納稅申報(bào)表:
第一、1-3欄按開票系統(tǒng)里銷售額正常輸入本期銷售額（含有1-2月3%稅率的，也有3月1%銷售額）
第二、第16行填寫本期應(yīng)納稅額減征額＝3月1%銷售額*2%
附列資料:根據(jù)開票系統(tǒng)的不含稅銷售額倒推全部含稅收入
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2020-04-01
請問對于做工業(yè)園區(qū)的物業(yè)公司小規(guī)模納稅人而言以下這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是計(jì)入哪個科目，成本還是費(fèi)用？1、收入住企業(yè)裝修押金及垃圾清運(yùn)費(fèi)；2、購買清潔用具（如掃把、垃圾手推車）、勞保品及使用；3、發(fā)放清潔工及保安工資；怎么做會計(jì)分錄？
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2022-07-28
老師您好，我去年從公司對公賬戶支取現(xiàn)金繳納公司一年的物業(yè)費(fèi)，年前我們租出去一部分辦公區(qū)，現(xiàn)在想收取租房公司一年的物業(yè)費(fèi)，物業(yè)給換了出租部分的發(fā)票，租房公司收到發(fā)票給物業(yè)打款，然后再推給我們，可以直接退回對公賬戶嗎？
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2019-04-17
老師, 我們是做生物檢測公司 , 與客戶簽訂個合同 , 每月按檢測例數(shù)收費(fèi)并開具發(fā)票 , 然而為了鼓勵客戶積極推廣 , 合同中提到年底時結(jié)算檢測例數(shù), 達(dá)到可折扣的目標(biāo)值, 于年底再將折扣回款給客戶; 回款時賬務(wù)該如何做? 可以開立紅字發(fā)票做折讓嗎
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2020-06-19
我在外地買了一輛二手車。因?yàn)闆]有外地居住證。二手車?yán)习寰蛶臀易粤艘粋€個體戶，以便車輛交易。今天我看到學(xué)堂推送的，個體戶不做賬不申報(bào)要交罰款。那如果注銷個體戶，我的車子會不會成為無主車輛。個體戶可以因不經(jīng)營報(bào)停嗎？
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2020-01-13
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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