╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 13:41

超過了

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:44

那你就是在1-3填寫正常銷售額，
16填寫減，沒有問題

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 13:50

第16行填寫本期應納稅額減征額＝3月1%銷售額*2%？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:51

是的，減征額部分的填寫

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 13:57

老師，那增值稅減免申報明細表中的本期發生額和本期實際抵減稅額也是填減征額的那部分稅額？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:00

你這小規模只填寫主表就可以了，你指的明細是？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:05

老師，這張表

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:07

你這里的填寫金額和16欄的一致就可以了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:08

保證期末余額為0對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:09

保證期？期末吧，你的意思是

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:11

哈哈，對的，期末余額為0對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:13

是的，余額為0是對的哈

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:17

老師，幫我看看這個金額是不是要保持一致的？銷售額還包括3月份1%稅率銷售額

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:20

這里填寫沒有什么問題，你是覺得哪里有問題。你這是總銷售額

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:22

老師，為了使不含稅的銷售額保持一次，反推的總銷售額，但實際總銷售額是沒有零頭的

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:24

你是有反推什么
你這銷售額+稅，就是總銷售額

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:48

老師，請問開票系統匯總表和申報系統有幾分差額有關系嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:50

不影響，這是正常現象，因為價稅分離導致的。