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存貨盤(pán)盈的時(shí)候,不是直接沖減管理費(fèi)用嗎?為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),也將存貨盤(pán)盈計(jì)入了收入總額
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2020-05-23
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局手機(jī)app是怎么用的,我在手機(jī)里下載個(gè)電子稅務(wù)局,輸入我的手機(jī)號(hào)用短信驗(yàn)證能行么,我的手機(jī)號(hào)沒(méi)在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專(zhuān)用發(fā)票、托收回單,請(qǐng)問(wèn)如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計(jì)數(shù)?
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2021-10-10
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我想問(wèn)下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤(rùn)—年初 2.5
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2020-07-24
不是說(shuō)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷(xiāo)是計(jì)入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說(shuō)不確認(rèn)遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷(xiāo)計(jì)入遞延所得稅的,只有無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)攤銷(xiāo)不計(jì)入遞延所得稅
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2021-07-16
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
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2019-04-07
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅,利潤(rùn)總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
老師,請(qǐng)問(wèn)我交8月個(gè)稅時(shí),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用-管理費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”?獲得者要交個(gè)稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬(wàn)多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
為什么消費(fèi)品再加工后直接向外銷(xiāo)售消費(fèi)稅要進(jìn)成本?為什么消費(fèi)品再加工后用于連續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅要記應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-01-12
如果一個(gè)公司購(gòu)買(mǎi)東西都沒(méi)有票 也都沒(méi)有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢? 比如購(gòu)買(mǎi)辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來(lái),我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過(guò)的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來(lái)我覺(jué)得我的全年企業(yè)所得稅沒(méi)有這么多,那到我來(lái)年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的,但公司以前就注冊(cè),我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報(bào),我看他們交給我以前的表,只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損,其他的都是零申報(bào),我沒(méi)做過(guò)這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒(méi)有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒(méi)有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒(méi)有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國(guó)稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補(bǔ)交了去年6月開(kāi)始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補(bǔ)交的稅款需要補(bǔ)交地稅的稅費(fèi)么,但是我們沒(méi)有相應(yīng)的費(fèi)用票,這個(gè)公司成立了很多年,一直沒(méi)有什么賬目,這個(gè)怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報(bào)所得稅中的營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎
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2022-07-13
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