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我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅,利潤(rùn)總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費(fèi)補(bǔ)貼,公司可以按受益對(duì)象計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補(bǔ)貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報(bào)銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤(rùn)總額為1600 000元,20×9年利潤(rùn)總額為2 000 000元。假定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng), 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計(jì)算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-25
請(qǐng)問一下,如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時(shí)填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時(shí)候,不是直接沖減管理費(fèi)用嗎?為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),也將存貨盤盈計(jì)入了收入總額
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2020-05-23
老師,請(qǐng)問我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤(rùn)總額為800000元,20X2年利潤(rùn)總額為1000000元。 定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-27
如果一個(gè)公司購(gòu)買東西都沒有票 也都沒有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢? 比如購(gòu)買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來(lái),我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來(lái)我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來(lái)年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的,但公司以前就注冊(cè),我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報(bào),我看他們交給我以前的表,只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損,其他的都是零申報(bào),我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請(qǐng)問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國(guó)稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補(bǔ)交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補(bǔ)交的稅款需要補(bǔ)交地稅的稅費(fèi)么,但是我們沒有相應(yīng)的費(fèi)用票,這個(gè)公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個(gè)怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報(bào)所得稅中的營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎
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2022-07-13
老師好,今年3月開賬,但是11月才稅務(wù)報(bào)到,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅的金額填全年的,還是填10-12月的呢。之前的沒開票,但是付款了,有費(fèi)用。
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2019-01-10
老師,老師企企業(yè)在清算期的各種稅費(fèi)的支出,是不是都可以計(jì)入到清算費(fèi)用?嗯,還有做的經(jīng)營(yíng)期的匯算清繳,的企業(yè)所得稅,嗯,是是放在清算費(fèi)用當(dāng)中,還是可以直接做企業(yè)所得稅呢?
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2019-09-26
老師您好!請(qǐng)問一下500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,企業(yè)在繳第四季度所得稅時(shí)可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài),去年四季度有盈利,利潤(rùn)總額本年累計(jì)是正數(shù),季報(bào)四季度所得稅時(shí),用四季度的盈利彌補(bǔ)了以前年度虧損,所以沒有繳納所得稅,所以所得稅費(fèi)用是0,凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)是一樣的,那我現(xiàn)在報(bào)送工商年報(bào)時(shí),是不是跟財(cái)報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)保持一致就可以了?
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2021-03-18
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