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存貨盤盈的時候，不是直接沖減管理費用嗎？為什么在計算企業所得稅應納稅所得額時，也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
老師，個人獨資企業，生產經營所得稅款是在老板個人的卡上扣的，我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎？ 計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費～應交所得稅。 繳納時 借：應交稅費～應交所得稅 貸：銀行存款～老板個人卡 月結轉 借：本年利潤 貸：所得稅費用
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2020-03-15
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關聯公司。現在在填兩個表，原煤產存銷和焦炭產存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發給B公司代繳。現在我有問題
1.這個表有一個行業稅金，我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發現沒有企業所得稅
2.B公司要填行業稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業所得稅是合計的，怎么辦
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2019-07-13
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用－管理費”，還是“管理費用－福利費”？獲得者要交個稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
1/2779
2021-04-05
老師及各位群友，請教下 有限公司拆遷清算，股東分股，怎樣才能合理避稅
1/261
2019-10-24
我們是小規模納稅人這個季度要開63000的發發票，我這邊需要上上那些稅
1/567
2020-07-22
國家稅務總局浙江省電子稅務局，涉稅申報這一塊，怎么找服務人員代碼？
1/1399
2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉出該怎么操作
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2019-02-03
老師，外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發票25萬，然后在開正確的發票給客戶，但是現在國稅窗口一直說系統在維護，開不了紅字普通發票，客戶現在催著要發票，請問老師我現在能先把正確的發票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發票，我第一個季度報企業所得稅的時候先做多費用進去，第二個季度開了紅字普通發票的時候在沖平，這樣可以嗎？
2/318
2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認，這個是合并當月交個稅，還是調企業所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發票，老板不想交企業所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增，那這一部分在賬務上不做處理，繼續沖減么 那18年不是要重復交企業所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業所得稅填A表，是查賬征收，也就是說收入，費用都需要票據?
2/1096
2019-07-23
老師，問下。因為匯算2021年度企業所得稅清繳，把財務費用納稅調增了，這筆賬怎么做分錄
3/166
2022-07-09
需要開具專用發票的工程，合同上面是不是必須注明價格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28
有費用、收入，申報了營業稅，但是企業所得稅都是零申報。過去賬和稅務不一致，如今該怎么處理
2/1084
2016-11-15
老師你好，我們公司企業所得稅彌補虧損已經過了5年期，如果今年稅前利潤的話是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎，謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資，填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調增
1/781
2020-04-24
18年12月多計提了費用，已進行稅務申報，導致少繳納了企業所得稅，賬務和稅務上應該如何處理呢？
1/1307
2019-01-11
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