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開具的住宿費的專票，如果走差旅費的話需要提供什么資料嗎
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2019-03-29
老師，請問一下旅游服務一般納稅人開具差額征稅如何做賬呢
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2022-03-03
老師：請問公司請來的師傅的差旅費用報銷入營業外支出對嗎？
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2020-11-30
老師你好，差旅費的報銷，機票和火車票能直接作為報銷憑據嗎
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2021-05-19
這種差旅費的發票可以計算扣除么，這個為什么是6個點的票？
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2021-06-21
張三借差旅費備用金會計分錄是借其他應收款，貸銀行存款嗎
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2020-04-01
銷售部預借的差旅費現金支付 是 借 其他應收款 貸 庫存現金 嗎
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2016-12-06
員工報銷單上有車費和餐費，可以一起記到管理費用-差旅費嗎
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2018-05-28
項目上員工使用的各項費用，比如餐費，差旅 車費，計入什么科目
1/1355
2020-01-10
銷售部門發生的辦公費和差旅費放到管理費用還是銷售費用
1/1951
2019-01-27
員工出差考察，機票用對公直接支付給旅行社，這個要怎么入賬
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2018-10-16
老師，請教一下 ，代訂房費增值稅差額征收 如何計算呢？是旅游業
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2019-06-13
職工墊付的差旅費可以放在其他應付款嗎，還是放其他應收款
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2018-11-02
建筑施工企業，收到差旅住宿的酒店專票，是否可以抵扣增值稅？
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2019-01-29
去年12月份的差旅費今年1月份報銷，能在一月份直接入賬嗎？
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2019-04-10
老師，精通內帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，差旅費發票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當月費用
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2020-01-09
1.4月份我認證了40張發票，沒有把收到的進項認證完，那做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票，沒有付款，但是認證了，這樣的話我又該怎么做賬？幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發票還沒有入賬，差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發票了？
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2017-02-06
老師您好！請問A員工在17年12月份有一筆4萬多的差旅費，于當日填好報銷憑證，但出納在18年3月份才現金付訖，這種跨年的、費用較大的報銷怎么入賬呢？
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2019-07-09
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