kaylee 追問

2019-04-10 15:35

這樣做不是要匯算清繳調整嗎？我想是不是可以直接計入今年費用就不用做調整了？

鄒老師 解答

2019-04-10 15:36

你好，不可以，跨年的費用需要通過以前年度損益調整科目核算 
不可以直接計入管理費用核算的

kaylee 追問

2019-04-10 16:22

那做2018年匯算清繳這筆費用是要加入期間費用表里的管理費用差旅費嗎？

鄒老師 解答

2019-04-10 16:23

你好，需要計入2018年匯算清繳的 期間費用表里的管理費用差旅費的

kaylee 追問

2019-04-10 16:29

這樣計入管理費用和利潤總額就增加了。這樣對嗎？

鄒老師 解答

2019-04-10 16:30

你好，在2019年有調整2018年的費用，就會導致2018年費用增加，利潤減少的

kaylee 追問

2019-04-10 16:33

那年度財務報表里的利潤表的管理費用也需要調?還是不用只調匯算清繳的？

鄒老師 解答

2019-04-10 16:35

你好，年度報表的管理費用也需要調整的

kaylee 追問

2019-04-10 16:36

如果調的話不是和第四季度利潤報表不一樣了？

kaylee 追問

2019-04-10 16:37

也和賬本里面的管理費用合計數也是對不上的。

鄒老師 解答

2019-04-10 16:37

你好，調整之后需要去做第四季度利潤表的更正申報才是的

kaylee 追問

2019-04-10 16:43

做了以前年度損益調整這么麻煩?要更改這么多報表~

鄒老師 解答

2019-04-10 16:43

你好，麻煩也是需要這樣處理的

kaylee 追問

2019-04-10 16:46

賬本上的管理費用合計數也是對不上的了。那賬本管理費用也需要調整?

鄒老師 解答

2019-04-10 16:49

你好，賬本也需要一并做出調整的

kaylee 追問

2019-04-10 17:21

賬本怎么調?都裝訂好了

鄒老師 解答

2019-04-10 17:22

你好，你需要做之前年度的更正，增加管理費用發生額