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21年的賬，?幾個入錯了，那我報表和季度有不一樣，那我報所得稅的時候，按改過后的報表可以嗎
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2023-03-01
上年度最后一個季度的企業所得稅申報完了后面還要申報企業所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-23
請問老師，小規模納稅人上年度有虧損，二季度申報給彌補了，二季度計提所得稅時，是按彌補后的所得稅計提，還是按彌補前的數計提？
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2021-07-12
你好， 想問一下小規模納稅人第4季度資產負債表和利潤表有數據填錯了，現在能怎么補救回來了再填企業所得稅年度報表呀
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2021-05-24
民營營利性醫院，適用小企業會計準則，2019年9月下旬辦理營業執照，并正式營業，季度虧損13萬元。請問四季度企業所得稅季度預繳納稅申報.（A）時，按醫療衛生行業免稅收入填寫表第六行次（減：免稅收入、減計收入、所得稅減免收入等優惠金額）欄嗎？如填入此欄，那201010表中收入填入哪一欄次。
如不填入此欄，將如何填制？
所得稅匯算清繳年報的填制也請講解一下吧。
請老師賜教 謝謝老師
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2020-01-15
你好！企業所得稅匯總納稅務備案表中，有效期起這項怎么填？現在是第三季度備案，我是總機構，分支機構前兩季度并沒有匯總繳納，所得稅都是按年度算的，有效期起應該填7月還是1月？
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2019-09-06
老師您好，請問小規模企業（新公司）填寫季度所得稅里的資產總額是章程里的認繳額，還是資產負債表里的資產額
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2020-07-07
那個季度申報的財務報表，如果我公司的企業所得稅是在國稅備案的，那個就在國稅報送財務報表就可以了嗎
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2017-10-19
房地產投資有限公司是一般納稅人，現需填寫企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表，季初資產總額（萬元）以及季末資產總額（萬元），這兩個數據從哪里可以得出？利潤表（季報）里沒有！
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2019-04-16
軟件開發類的公司，開給被人的發票如果是專票應該不用進項票了吧。？？？
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2017-04-18
老師，小規模的房地產所得稅A類申報與其它行業有區別嗎，如果是房地產，企業所得稅A類申報，在沒有收入，也沒計提成本，只有相關費用還用體現嗎
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2020-01-12
老師，小規模企業已經注冊2年了，一直沒營業也沒注入資金，什么費用也沒發生，老板就是想留著這個空殼公司，企業所得稅A類報表里的季出和季末資產總額怎么填啊？
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2019-07-11
老師您好！建筑工程公司2019年8月接了個維修公廁的活，購買的馬桶怎么做賬？還有年終購買了8500元的購物卡怎么做賬？另，去年沒有做財務報表，12月份有10萬多的收入，但是2020年1月季度申報時沒申報企業所得稅，也沒做報表，請問對19年企業所得稅匯算有影響沒？需要補報表不？如果需要怎么補？
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2020-04-11
申報季度企業所得稅，第一季度季末的資產總額數字顯示的是0，不可以填寫數是不對的，提示數據來源于資產負債表，如需更改，請更正資產負債表。但是后邊的就是季度平均值顯示又是對的。這是什么情況？
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2022-04-01
老師好，請問一下我們是一般納稅人，10月初需填寫第三季度企業所得稅季報，請問表內“營業收入本年累計金額”等于增值稅主表的1欄次（計稅銷售額）+7欄次（免抵出口銷售額）嗎？是否還要加上8欄次（免稅銷售額）？因我們是生產型出口的，也有免稅金額
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2021-10-06
在填寫此表時，2019.1-3季度是盈利，但是之前年度是虧損。但是此表中彌補以前虧損卻不能填寫，這樣的話就要交所得稅了
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2019-04-08
企業所得稅年報A表里面的應納說所得額表在哪申報，找不到地方了
1/1991
2019-02-13
個體工商戶查賬征收，個人所得稅經營所得申報，是填A表還是B表呀？
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2018-04-18
老師 這個月我要作廢前面兩個季度的企業所得稅季報和財務報表季報。重新做的報表，1-3月勾稽關系是對的 ，4-6月和7-9月怎么就不對了
1/417
2018-10-22
在5月是所得稅匯算是納稅500元，現在季度報表時利潤表中利潤總額與賬上金額相差500元，該如何填表？
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2017-07-11
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