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小規模建筑業,當月預交的增值稅稅款,要在本月結轉嗎? 這樣做對嗎? 比如:當月的開局的金額是124080元,1、借:應收賬款-124080貸:主營業務收入 --- 應交稅費-應交的增值稅-銷項稅額2、計提附加稅借:稅金及附加貸:應交稅費-教育附加 -地方交付附加 -城建稅附加 -印花稅3、預交的時候借:應交稅費-XXX貸:其他應付款4、交增值稅應交稅費-應交增值稅貸:其他應付款
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2018-10-16
增值稅銷項稅額17395.76元,進項稅額223.84元,應繳納增值稅額17171.92元。請問:申報城建稅、教育費附加,地方教育費附加時的計稅依據是多少?謝謝
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2018-04-13
小微企業免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費附加,地方教育費附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
代開了一張專票,然后沖紅了,那相應的增值稅及附加留存在稅務的我們公司名下,這種情況專票沖紅了,增值稅稅及附加也要沖紅嗎?
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2017-10-20
小規模月銷售沒達到10萬,免征增值稅,之前計提的附加稅如何處理,是計入營業外收入嗎?還是說當免征增值稅時不需要計提附加稅
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2019-04-01
請問:《增值稅納稅申報表附列資料3》(服務、不動產和無形資產扣除項目)的 填寫說明說:本表由服務、不動產和無形資產扣除項目的營業稅改征增值稅的納稅人填寫。請問這句話怎么理解?
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2018-12-12
老師,您好! 想問一下我司取得的進口增值稅繳款書是由我司繳納的(有進出口許可證的)我在勾選平臺里面可以勾選的,我在增值稅申報表的附表二中是填寫在(一)里面還是填寫在(二)里面啊
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2020-11-20
我是建筑業、一般納稅人、想問一下、現在這個月開始我有新項目的增值稅要繳納、(應交增值稅=銷項-進項)、那原來的附加稅(教育費附加、地方教育費附加、城建稅是不是用應交增值稅數字乘以對應的稅率3%,2%,7%就行了)
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2016-12-12
第二張圖里(5)的900是不是等於1200-300的結果啊,在想2月份所需交稅只是收入5000元需要交稅的啊
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2019-01-17
一般納稅人,我進貨5000的空調帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤10000元我還需要交稅嗎
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2023-11-30
建筑單位增值稅處理 借:應收賬款-110W 貸:主營業務收入 100W 銷項稅 10W 10W的增值稅在工地實施地預交2%的增值稅及附加稅 增值稅為2W, 教育費附加:600, 地方教育費附加400, 城市維護建設稅1000, 企業所得稅2000, 印花稅330, 水利建設基金600 現金支付 怎么做會計科目
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2019-05-21
老師,上月我公司在稅務局代開了勞務費票,增值稅及附稅已經在稅務大廳繳納,請問本月申報附加稅申報表還用填寫數據嗎?還是直接0申報就可以了。
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2019-07-05
你好:老師,我想問一下,個體是季報稅,但這個月有在稅務局代開的增值稅專票,在申報稅時,主稅都報了,這些附加稅還需要申報嗎,怎么填附加稅的申報表?
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2020-01-08
小規模納稅人,本月沒有收入產生,增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表、所得稅,等納稅申報都是點進去什么都不用填保存就可以了嗎?
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2019-01-08
老師我是一般納稅人,10月份開的是簡易計稅3個點的專票,我要交500元的增值稅,那我的附加稅怎么申報呢,把500填到附加稅申報表里的那列呢
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2019-11-08
資產負債表里的應交稅金是增值稅 附加稅 所得稅的總計吧?這個月沒有所得稅,而且附加稅也沒有計提,都是次月交上月的稅金,那么這里應該怎么填呢
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2018-07-10
小規模公司,季度報表時,城建稅,教育費附加,地方教育費附加三項都要填寫嗎?交增值稅時,城建稅已經繳費,其它兩項沒有寫,不知是否已經扣繳了呢?
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2019-04-09
你好,小規模納稅人代開專票時,開具錯誤,誤繳了增值稅和附加稅,之后又重新開具重新繳納了相應的增值稅和附加稅,這樣我就相當于預繳了專票的增值稅和附加稅,次月開具專票抵用了一部分,整個流程怎么做分錄呢
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2019-07-12
小規模代開專票,已經扣除增值稅,那么城建稅和附增稅需要交嗎?
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2019-04-08
增值稅申報表其他增值稅發票是指普票嗎
5/2197
2022-03-25
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