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差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對嗎
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2020-11-15
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請問填寫增值稅申報表時怎么填寫，填上去會有稅金出來提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
增值稅申報表跟財務(wù)軟件里面，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距，導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額，請問這個要怎么做賬務(wù)處理？
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅，在填寫增值稅申報表時，系統(tǒng)還是按3%自動計算增值稅，如何修改報表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額？
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2020-07-09
比如三月份開票匯總資料，一般納稅人4月份申報3月份增值稅，附表一申報表怎么填寫？
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2022-04-13
老師，我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)，免增值稅，進項稅額我勾選了，然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報時，表二，增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄？
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2021-02-20
小規(guī)模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場所租賃費，開票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異，麻煩老師這個怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入，那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬，還是以月度統(tǒng)計表來對賬？
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2021-03-22
老師你好，小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率，季報表，增值稅申報表怎么填呢，開市場推廣，調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師，增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額，但是賬里沒有做處理，期末進項稅額和賬里的進項稅不一致，這樣填報可以嗎？
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2022-05-05
老師您好，稅控盤維護費減免增值稅額，在納稅申報表中怎么填寫
1/1768
2019-06-04
第一季度，小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票，為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應(yīng)補退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了？
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè)，沒有進項票，不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會因為你不退稅找你嗎？有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票，稅務(wù)局應(yīng)該不會找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報表上，我是填在免稅銷售額那，還是填到出口退免稅那呢？
1/354
2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫，您看我填寫的對嗎
1/600
2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報表的什么位置呢？請指教謝謝！
1/354
2020-01-10
為了幫稅務(wù)完成任務(wù)，本期預(yù)繳增值稅該如何填寫納稅申報表？
1/1346
2019-09-06
個稅退稅返回，增值稅申報附表填了，主表怎么填，填哪里，
6%的服務(wù)費專票，附表1自動生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷售貨物，銷售勞務(wù)，納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師，假設(shè)修路的建筑企業(yè)，本月結(jié)算單金額800萬，開票800萬，按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬，因為增值稅申報表上的收入自動帶過來是800萬，另外的400萬是不是填在未開票收入一欄，但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù)，所以我都是見票確認(rèn)收入，將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利，沒有用到工程結(jié)算這個科目，整個過程下來，這樣做有沒有什么問題？
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2021-03-15
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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