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申報增值稅時顯示“其他建筑服務未上報,上期申報表未申報,請在(我要申報)”中選擇上個屬期進行申報,這是什么意思?
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2022-04-06
老師,請問,稅控盤維護費,本月發(fā)生繳費了,不打算抵扣,在增值稅申報時,填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結轉(zhuǎn)下月增值稅計提通用稅的資產(chǎn)負債表和利潤表申報財務報表季報,會影響我再申報增值稅和城建稅嗎,它們會不會有關聯(lián)啊?
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2019-07-03
增值稅申報表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負債表上的應交稅費對不上,差了幾分錢,是上個月的一筆進項,錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
我是一個小合作社企業(yè)本季度增值稅申報,收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應該怎么填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-04
增值稅納稅申報表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊?我已經(jīng)認證抵扣了,但是本期認證相符且本期申報抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
5月份申請增值稅留抵退稅,6月份還沒有到賬,6月增值稅申報表里需要做進行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當時合同上面包含運費總價是10萬多美元,報關單上是9萬多美元,我按合同上面的總價換算的收入報了增值稅申報表。可是現(xiàn)在實際收匯的不包含這筆運費款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
增值稅申報表上應交增值稅和賬上的應交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進商品項為增值稅專用發(fā)票,購進的進項不允許抵扣,我填增值稅申報表,表2時,要把不能抵扣的進項稅填到哪一項中啊
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2019-10-21
編制銀行財務報表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報表,那營業(yè)收入和成本,是不是要跟申報表相符
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2017-05-23
老師9月份申報時進項稅加計抵減沒填附表4,現(xiàn)在11月附表4補填可以嗎
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2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費附加、地方教育附加稅申報表。這個表要怎么填
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2019-01-14
老師您好,小規(guī)模季度申報,專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
老師,請問一下,年底我的賬上應交稅費—銷項稅額借方余額是負1000,這是開了紅字負數(shù)發(fā)票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項稅額是900,填增值稅申報表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師 你好 請問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認證 在填增值稅申報表 進項稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進項稅額 這種情況怎么處理 應該在那個欄次里 把這個稅額填上
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2019-10-08
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